2019年区委办决算公开.doc

赫山区委办公室 2019 年部门预算情况说明 目 录 第一部分：赫山区委办公室 2019 年度部门预算公开说 明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区委办公室 2019 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2020 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 赫山区委办 2019 年部门预算说明 一、 部门基本情况 1.职能职责 负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的 传达、贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作； 围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面 的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进 行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。 2.机构设置 区委办公室设有 9 个职能组室，包括：秘书组、政研室、 综调室、信息中心、法规室、区国家保密局、区委机要局、 党史办、区委总值班室。 二、部门预算单位构成 赫山区委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入纳入 2019 年部门预算编制范围的只有赫山区委办本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算汇总情况。收入包括一般预算拨款和其 他收入；支出包括基本支出和项目支出。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 575.4329 万元， 其中一般预算拨款收入 470.4329 万元，其他收入 105 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 43.5175 万元，主要是一般公共预算拨款减少。 （二）支出预算，2019 年预算数 575.4329 万元，其中 基本支出 494.0849 万元，项目支出 81.348 万元,公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。 支出较去年减少 43.5175 万元，其中基本支出减少 23.5175 万元，项目支出减少 20 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般预算拨款收入 575.4329 万元，具体安排情 况如下： （一） 基本支出：2019 年预算数为 494.0849 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二） 项目支出：2019 年预算数为 81.3480 万元，是 指我部门为完成业务类管理工作而发生的专项支出。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费情况的说明 2019 年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预 算拨款为 53.4265 万元，比 2018 年预算减少 36.0659 万元， 下降 40%，主要是因为规范各项支出，厉行节约。 2.“三公”经费情况的说明 2019 年“三公”经费预算数为 32 万元，其中：公务接 待费 20 万元，公务用车运行费 12 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国出境费用 0 元。2019 年“三公”经费较上年 预算减少 12 万元，主要原因是：严格按照中央，省、市的 有关文件执行，进一步加强了接待管理，公务接待比上年减 少；实行公务用车改革后，车辆仅用于保障正常的公务出行， 公务用车运行维护费较上年预算减少。 3.政府采购情况 2019 年无政府采购预算项目。 六、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 0 台。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套：无。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套：无。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 赫山区委办公室 2019 年 1 月 25 日 赫山区委办公室 2019 年度部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2020 年政府采购预算表 12、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表