益阳市赫山区民政局2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区民政局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区民政局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区民政局 2023 年部门预算表格 1 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市赫山区民政局 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中 央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事 业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。 2.依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 进行登记管理和执法监督。 3.拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责全区城乡社会 救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、 特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨 人员救助工作。 4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城 乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权 建设的建议，推动基层民主政治建设。 5.组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理 工作。参与促进革命老区经济建设工作。 6.贯彻执行婚姻管理政策，负责全区婚姻登记，宣传婚姻法 律法规，推进婚俗改革。 7.拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理全区殡葬 3 用品市场，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。 8.承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人 福利和特殊困难老年人救助工作；落实残疾人权益保护政策，落 实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策，健全农村留 守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 9.促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩 票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等工作。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 9 个，8 个 二级机构。 内设股室分别为办公室（政策法规股）、规划财务股、社会 组织管理股、社会救助和社会事务股、基层政权和社区治理股 （区划地名股、老区办）、行政审批股、纪检监察室、养老服务 和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中 心、益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中 心、益阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区社会救助管理站、 益阳市赫山区福利彩票发行中心、益阳市赫山区儿童福利院、益 阳市赫山区殡葬执法大队。 除益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心、益阳市赫山区社 会福利中心外，其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2023 年 局机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区民政局部门预算编制范围包括： 4 1、益阳市赫山区民政局部门本级 2、益阳市赫山区慈善募捐事务中心（二级机构） 3、益阳市赫山区婚姻登记中心（二级机构） 4、益阳市赫山区社会救助管理站（二级机构） 5、益阳市赫山区福利彩票发行中心（二级机构） 6、益阳市赫山区儿童福利院（二级机构） 7、益阳市赫山区殡葬执法大队（二级机构） 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 3620.29 万元，其中 一般公共预算拨款为 3608.34 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 未纳入财政专户管理的自有资金 11.95 万元，上年结转 0 万元。 收入较去年减少 583.41 万元，主要原因是加强经费管理，压缩 了其他收入的开支。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 3620.29 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 3581.10 万元，卫生健 康支出 21.99 万元，住房保障支出 17.20 万元。支出较去年减少 583.41 万元，主要原因是加强经费管理，压缩了其他收入的开 支。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 3608.34 万元，较去年减少 184.89 万元，主要原因是加强经费管理，压缩了一般性开支和 部分项目开支。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 406.33 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 3202.01 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中：福彩发行 3 万元，主要用于组织福利彩票发行管理工作经 费；慈善工作 2 万元，主要用于社会募捐活动和慈善援助工作； 殡葬管理与执法经费 15 万元，主要用于管理骨灰公墓和殡葬执 法工作；社会救济费 90 万元，主要用于城乡困难群众及精减退 职人员的生活补助；代管经费 40.01 万元，主要用于发放代管离 退休人员工资支出；社会组织管理经费 2 万元，主要用于对社会 团体、社会服务机构进行登记管理；婚姻事务经费 5 万元，主要 用于办理婚姻登记，宣传婚姻法律法规；放管服改革经补助 10 万元，主要用于政府机构改革放管服务补贴；敬老院运转经费 110 万元，主要用于全区公办敬老院的日常运行开支；党建经费 2 万 元，主要用于开展主题党日活动，党员和入党积极分子的教育培 训；民政工作经费 150 万元，主要用于组织实施民政事业发展工 6 作和其他民政管理事务支出；基本养老服务补贴 200 万元，主要 用于对经济困难的失能、半失能老人进行政府购买服务；民政事 务发展资金 400 万元，主要用于民政管理的各项事务组织实施； 残疾人“两项”补贴 360 万元，主要用于发放困难残疾人生活补 贴和重度残疾人护理补贴；民政转移支付资金 1753 万元，主要 用于民政事业专项转移支出，按当年实际下达的项目内容和到账 金额等开支；困难老年人高龄津贴区级配套 60 万元，主要用于 全区困难老年人发放高龄津贴。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 29.49 万元， 比 2022 年预算增加 4.02 万元，增加 15.78%。主要原因是其他 交通费用标准增加。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 5 万元，其中一般公共 预算拨款预算 5 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 5 万元， 比去年减少 83.33%，原因是我单位规范公务接待行为，严格公 务接待标准，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运 行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 5 万元，具体为公务接待费 5 万元，比去年减少 33.33%，原因是我单位规范公务接待行为， 严格公务接待标准，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务 用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 7 与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 3620.29 万元，其中：基 本支出 418.28 万元，项目支出 3202.01 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3608.34 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 3202.01 万元，其中： 业务工作经费（15 个项目）1449.01 万元，运行维护经费（1 个 项目）1753 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 3202.01 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门重点项目预算绩效分别是： 1、残疾人“两项”补贴 360.00 万元，2023 年度预算绩效 情况是落实好残疾人权益保护政策，按月发放残疾人生活与护理 8 补贴，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准不低 于 75 元/月。 2、代管经费 40.01 万元，2023 年度预算绩效情况是发放代 管人员的基本待遇，保障其生活水平。 3、基本养老服务补贴 200.00 万元，2023 年度预算绩效情 况是对家庭经济困难、身体机能衰退需要他人照护服务的老年人 经过评估，采取政府补贴的形式，为他们接受养老服务提供基本 服务 4、敬老院运转经费 110.00 万元，2023 年度预算绩效情况 是维持全区公办养老机构的正常运转，为特困供养人员提供养老 机构 5、困难老年人高龄津贴区级配套 60.00 万元，2023 年度预 算绩效情况是为困难老年人发放高龄津贴，确保困难老年人的基 本生活支出。 6、民政工作经费 150.00 万元，2023 年度预算绩效情况是 落实民政工作的方针政策和决策部署，促进民政事业发展，维持 民政单位的正常运转。 7、民政事务发展资金 400.00 万元，2023 年度预算绩效情 况是推动民政事业全面发展，提高民政服务能力，解决好民政各 项工作中存在的不足。 8、民政转移支付资金 1753.00 万元，2023 年度预算绩效情 况是保障好困难群众、养老服务工作、村（社区）建设等各项工 作的正常开展。 9 9、社会救济 90.00 万元，2023 年度预算绩效情况是保障好 困难人员的社会救济，发放临时救助资金。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 10 第二部分： 益阳市赫山区民政局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区民政局 2023 年 1 月 12 日 11