2022年益阳市赫山区红十字会部门预算说明.doc
赫山区红十字会 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区红十字会 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区红十字会 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区红十字会 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定 全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施; 二是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政 府实施赈灾救援; 三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动; 四是组织开展救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防 灾、防病知识; 五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台 红十字会组织的合作与交流活动; 六是组织管理全区红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作; 七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官 (组织)捐献工作等。 (二)机构设置 根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室 2 个,内设 股室分别为内设办公室和综合股,无所属二级机构分别 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区红十字会部门预算编制范围包括:益阳市赫 3 山区红十字会部门本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面 向全区分配的专项经费。 (一)收入预算:2022 年年初预算数 96.39 万元,其中一 般公共预算拨款为 89.23 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国 有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元, 其他收入 7.16 万元,上年结转 0 万元。收入较去年增长 11.87 万元,主要原因是在职人员工资、社保等费用增加。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 96.39 万元,其中, 社会保障支出 86.92 万元,医疗卫生与计划生育支出 4.88 万元, 住房保障支出 4.59 万元。支出较去年增长 11.87 万元,主要原 因是在职人员工资、社保等费用增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 89.23 万元,较去年增加 9.4 万元,主要原因是职人员工资、社保等费用增加。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 63.23 万元,是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 4 支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 26 万元,是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中: 无偿献血工作经费 3 万元,主要用于无偿献血工作经费等;救护 培训 8 万元,主要用于救护培训等;人道救助经费 9 万元,主要 用于人道救助等;备灾救灾 2 万元,主要用于备灾救灾等;红十 字会宣传 2 万元,主要用于红十会宣传活动等;党建经费 2 万元, 主要用于党日活动费等。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.91 万元,比 2021 年预算增长 1.2 万元,增长 17.88%。主要原因是在职人员 工资、社保等费用增加。 (二) “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 2.8 万元,其中一般公 共预算拨款预算 0.8 万元,其他资金预算 2 万元。公务接待费 2.8 万元,比去年减少 0.2 万元,原因是厉行节约、减少三公经 费,公务用车购置费 0 万元,与去年持平,公务用车运行维护费 0 万元,与去年持平,因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.8 万元,具体为公务接待 费 0.8 万元,比去年减少 0.2 万元,原因是厉行节约、减少三公 经费,公务用车购置费 0 万元,与去年持平,公务用车运行维护 费 0 万元,与去年持平,因公出国(境)费 0 万元,与去年持平。 5 (三)政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 96.39 万元,其中:基本 支出 70.39 万元,项目支出 26 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年拨款 89.23 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元,其中:业务 工作经费(0 个项目)0 万元,运行维护经费(0 个项目)0 万元。 全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 6 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分: 赫山区红十字会 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区红十字会 2021 年 11 月 16 日 8