赫山区残疾人联合会2021年部门预算公开.doc

赫山区残疾人联合会 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区残疾人联合会 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区残疾人联合会 2021 年部门预算公开表 格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区残疾人联合会 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人 在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的 权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全 心全意为残疾人服务。 2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，是政府、社会与残疾 人之间的桥梁纽带关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进 取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进 现代化建设贡献力量。 4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规 划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6.接待、处理残疾人来信来访。 7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 3 8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组 织、协调和服务工作。 9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使 残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃， 残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 10.承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我单位内设股室 5 个，分别为 办公室、教就部、康复部、维权部、财务部，下设区残疾人就业 服务中心二级机构一个。二级机构及所有内设股室全部纳入 2021 年局机关部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围有区残联和区残疾人就业服 务中心。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算是指残联本级预算。收入既包括一般公共 预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事 业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费， 也包括残疾人就业培训和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支 出等专项经费。 （一）收入预算 2021 年年初预算数 1711.57 万元，其中，一般公共预算拨 4 款 142.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预 算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 1000 万元，上级补助 收入 406.5 万元，其他收入 26.21 万元，上年结转 136.69 万元， 较去年减少 128.28 万元，减少 6.97%，主要原因是残保金征收 政策的调整，残保金收入减少。 （二）支出预算 2021 年年初预算数 1711.57 万元，其中，一般公共服务支 出 0 万元，社会保障支出 1681.21 万元，医疗卫生与计划生育 支出 13.80 万元，住房保障支出 16.56 万元。支出较去年减少 128.28 万元，减少 6.97%，主要原因是残保金征收政策的调整， 残保金收入减少，导致社会保障支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 142.17 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 133.17 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 9 万元，包括残疾 人康复和残疾人事业费、党建经费等，其中：残疾人康复支出 3 万元，主要用于残疾人辅助器具的配发、社区康复等方面；残疾 人事业支出 4 万元，主要用于残疾人就业培训和残疾人就业创业 5 扶持等方面；党建经费 2 万元，主要用于机关党建工作方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位没有政府性基金预算收支。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年区残联本级行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 10.08 万元，比 2020 年预算减少 1.21 万元，减少 10.70%，机关运行经费减少是因为 2021 年我单位全额编制工作 人员减少 1 名，公务费、工会经费和福利费有所减少。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费为 7 万元，一般预算拨款安排 1 万元， 纳入预算非税收入 6 万元。其中，公务接待费 3 万元，公务用车 购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公” 经费预算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年会议费为 1 万元，一般预算拨款安排 1 万元，纳入 预算非税收入 2 万元。2021 年会议费预算与 2020 年持平。 （四）政府采购情况 2021 年区残联政府采购预算总额 94 万元，其中，政府采购 货物类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元；政府采购服务 类预算 94 万元。 6 （五）国有资产占用使用情况 本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区残联将绩效 目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年区残联单位整体支出绩效目标 1711.57 万元，其中： 基本支出 313.65 万元，项目支出 1397.92 万元。全部实行整体 支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 142.17 万元。 2021 年区残联项目支出绩效目标 1193.15 万元，其中：业 务工作经费（13 个项目）1193.15 万元，运行维护经费（13 个 项目）1193.15 万元。项目分别为：（1）贫困残疾人家庭无障 碍设施改造项目 50 万元；（2）残疾人辅助器具适配和假肢安装 项目 55 万元；（3）0-6 岁残疾儿童康复项目 210.65 万元； （4）代缴残疾人居民医疗保险 230 万元；（5）代缴残疾人居民 养老保险 90 万元；（6）残疾人康复需求状况调查 50 万元； （7）残疾人阳光增收项目 44 万元；（8）拨付各乡镇、街道、 7 协会等残疾人事业资金 150 万元；（9）残疾儿童康复训练 100 万元；（10）残疾人托养经费 60 万元；（11）残疾人创业扶持 资金 75.5 万元；（12）其他残疾人康复项目 48 万元；（13）残 疾学生资助 30 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区残疾人联合会 2021 年部门预算表格 8 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区残疾 人联合会部门预算表格”。 益阳市赫山区残疾人联合会 2021 年 1 月 19 日 9