友谊县城市建设监察大队2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县城市建设监察大队 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县城市建设监察大队 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县城市建设监察大队 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县城市管理综合执法大队基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县城市建设监察 大队职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县城市建 设监察大队主要职责为：负责对市政工程、公用事业、园林绿化、 市容环境卫生、城市规划等方面的监察和监督。 二、机构设置 根据主要职责工作机构设置 4 个中队：市容中队、市政中队、 规划中队、牌匾中队。 三、人员构成 友谊县城市建设监察大队及工作机构共核定编制为 45 人，其中全 额事业编 25 人，差额事业编 7 人，退休 2 人。· 第二部分 城市建设监察大队 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 227.66 万元、支出预算 227.66 万元。 2018 年决算收入 627.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 554.28 万元、政府性基金预算财政拨款收入 73.23 万元、事 业收入 3.08 万元；决算支出 627.51 万元，其中：基本支出 299.38 万元（人员经费 269.07 万元、日常公用经费 30.31 万元）、项目 - 3 - 支出 328.13 万元。 2018 年收入完成年初预算的 176%，比 2017 年决算增加 62.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 186.61 万元、政府 性基金预算财政拨款收入减少 124.06 万元。增减的主要原因是一 般公共预算主要是 2018 年对公养老保险费收入增加，有些拨款没 有走政府性基金，直接走的一般公共预算，因此政府性基金预算 财政拨款收入同比去年减少，一般公共预算财政拨款收入同比去 年有所增加。 2018 年支出完成年初预算的 176%，比 2017 年决算同比增加 62.56 万元。其中：基本支出同比增加 106.2 万元、项目支出同比 减少 43.68 万元。主要原因是在 2018 年财政开始拨付对公养老保 险费，相对 2017 年人员经费有所增加，在 2018 年因城镇路灯工 程由住建局接管，工程项目资金减少。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 2.04 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.04 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 2.04 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 2.04 万元，年末公务用车保 有量 3 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 - 4 - 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2017 年决算持平。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行维护 费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。 2018 年机关运行经费主要用于 0。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 32.05 万元。年末决 算采购资金 14.54 万元。其中：政府采购货物支出 14.54 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 63.54 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 34.99 万 元，其中：轿车 3 万元、越野车 23.5 万元、小型载客汽车 8.49 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元 （含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用 设备 0 万元、其他固定资产 28.55 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为贯彻落实黑政办发[2018]62 号文件的要求，我单位严格按 - 5 - 照文件精神开展绩效总量核定工作，友谊县城市建设监察大队属 于公益一类事业单位，按照平均工资水平和同级机关公务员平均 工资水平大体相当，但不超过同级机关公务员平均工资水平的 1.5 倍核定绩效工资总量，一定认真仔细做好绩效工资核定工作。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 - 6 - 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县城市建设监察大队 2018 年部门决算报表（8 张表） - 7 -