（长塘镇卫生院）2023年预算公开说明.doc

附件： 2023 年安化县长塘镇卫生院预算公开 目 录 第一部分 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县长塘镇卫生院预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作； 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全镇人民预防保健等 相关工作； 健康检查：负责全镇人民日常健康体检； 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作， 如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作； 公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的 应急处理工作。 （二）机构设置 安化县长塘镇卫生院财务管理中心独立编制机构 1 个，其中会 财务室 2 人，收费员 3 人。院内设科室 12 个，全部纳入 2023 年部 门预算编制范围。 内设科室分别是门急诊科、住院理疗科、住院内 科、住院外科和妇产科、医务科、公卫办、药剂科、化验室、B 超室、 放射室、收费室、行政后勤科。 二、部门预算单位构成 我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2023 年部门 预算编制范围的只有我单位本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算即我院本级预算。我院 2023 年没有政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入 和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 6 表 为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源 有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经 费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2023 年本部门收入预算 94.15 万元，此收入预算全部为一般公共预 算，无政府性基金预算和国有资本经营预算等其他预算。收入较去 年增加 7.88 万元，主要是基本工资和绩效增加 5.13 万元，养老保险 增加 1.13 万元，住房保障增加 1.62 万元。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 94.15 万元，其中， 社会保障和就业支出 14.54 万元，卫生健康支出 65.45 万元，住房 保障支出 14.17 万元。支出较去年增加 7.88 万元，主要是基本支出 增加 7.88 万元，无项目支出。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年一般公共预算拨款收入 94.15 万元，其中，社会保障和 就业支出 14.54 万元，占 15.44 %；卫生健康支出 65.45 万元，占 69.51%；住房保障支出 14.17 万元，占 15.05 %。具体安排情况如 下具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 94.15 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 0 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关业务工作经费和运行维护经费。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年年本部门无机关运行经费支出。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门无三公经费安排支出， 与上年相比持平。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算和培训 预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万 元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元 以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年 暂无新增配置计划。 （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行 绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 94.15 万元，其中，基本支出 94.15 万元，项目支出 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支 出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。