区委宣传部2019年度部门决算公开说明.docx

中共益阳市赫山区委宣传部 2019 年度部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区委宣传部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分赫山区委宣传部 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 第三部分赫山区委宣传部 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区委宣传部概况 一、部门职责 单位主要职责：1．宣传党的路线、方针、政策。根据上 级党委宣传部门和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的 任务和措施，协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部 门的工作，负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民 群众的思想动态，为领导科学决策服务。2．负责指导全区的理 论学习、理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人 民群众开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服 务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。3．负责引导社 会舆论。做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位 遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精神 产品的生产和文化市场的管理工作；对区文旅广体局、区文联 实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的对 外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。4．负 责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文明单位 的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、 评比、奖励工作。5．配合区委组织部做好党员教育工作，负责 编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作， 负责做好政工人员的职评、培训工作。6．负责党报、党刊的发 行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。7．协 同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对 全区宣传文化干部的指导培训工作。8．完成区委交办的其他工 作任务。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 益阳市赫山区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶 属于区级财政；设区新闻信息中心、区融媒体中心两个副科级 二级机构，设办公室、理教组 2 个内设机构。核定行政编制 12 人、工勤人员 1 人，新闻信息中心定事业编制 5 人，融媒体中 心定事业编制 5 个；2019 年 12 月 31 日实际行政在岗 10 人， 事业在岗 8 人，委托管理司机 1 人，退休人员 9 人。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区委宣传部单位 2019 年部门决算汇总公开单 位只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入 2019 年部门决算 编制范围的只有区委宣传部本级。 第二部分益阳市赫山区委宣传部 2019 年度部门决算表 （见 附表） 第三部分益阳市赫山区委宣传部 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 1,181.53 万元，2019 年度收入总计 870.07 万元，支出总计 840.25 万元。与 2018 年相比，收、支 总计增加 449.16 万元，增长 61.33%。主要原因是 2018 年度支 出后移。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 870.07 万元，其中：财政拨款收入 709.14 万 元，占 81.5%。其他收入 160.93 万元，占 18.5%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 840.25 万元，其中：基本支出 840.25 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 1020.6 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 288.23 万元，增长 39.36%。 主要原因是小型专项资金项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况说明 2019 年度财政拨款支出 840.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 289 万元，增长 52.44%,主要原因是 2018 年度支出后移和小型专项资金项目增 加，主要为融媒体中心费用等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明 2019 年度财政拨款支出 840.25 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 740.25 万元，占 88.1%；文化旅游体 育与传媒（类）支出 100 万元，占 11.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度财政拨款支出年初预算为 840.25 万元， 支出决算 为 840.25 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 840.25 万元，其中:人员经费 246.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 593.78 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决 算为 4.76 万元,完成预算的 68%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算为 4.76 万元,完成 预算的 68%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 2.46 万元，减 少 34.12%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有 所压减。无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购 置费及运行维护费支出预算与预算。主要原因是公车改革。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决 算 4.76 万元，占 100%。具体情况如下： 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预 算的 68%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严 控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出 4.76 万元。主要用于与有关单位交 流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益 阳市赫山区委宣传部 2019 年共接待国内公务接待批次 95 个、 接待人次 530 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 见附件中共益阳市赫山区委宣传部 2019 年度部门整体支 出绩效评价报告。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 良好。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 良好。 1、经济性评价 (1)本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上 年。 (2)预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年 无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。 2、行政效能评价 机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章 制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升 工作执行力。组织召开了党内民主生活会，开展了批评与自我 批评，党员干部当面提出问题、机关支部及时解决问题，达到 了统一思想，增强团结，互相监督、共同提高的目的。尤其是 针对反“四风”要求和作风建设一系列要求，对餐饮、公车、 出差等公用经费制定了严格的规定。通过进一步加强部机关作 风建设和效能建设,使部机关上下服务理念得到了进一步加强, 执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政 行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、 效能 建设长效机制得到了进一步完善。 3、社会效益评价 2019 年，我部干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区 委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作 安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。组织文 艺节目参加全省“欢乐潇湘”文艺比赛，《迎亲路上》获省级特 等奖，大合唱《咆哮吧黄河》获全市庆祝中华人民共和国成立 70 周年歌唱比赛一等奖。2019 年绩效考核被评为全区优秀单位， 取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。 4、评价结论 一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪 律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资 金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专 用。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区委宣传部 2019 年机关运行经费支出 593.78 万元。比年初预算数减少 106.22 万元。减少 15.17%，主要原 因是：厉行节约。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 13.34 万元， 用于召开 4 次会议， 人数 150 人，内容为全区宣传思想工作会、全区意识形态工作 专题会、全区创文工作大会、新时代文明实践工作会；开支培 训费 4.78 万元，用于新时代文明志愿服务队培训和通讯员队 伍培训，人数 100 人，内容为新时代文明实践工作志愿服务队 培训会和全市新闻工作例会（赫山承办），承办了感动赫山评奖 晚会等活动。 （三）政府采购支出情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规 定为职工支出的其他医疗费用。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费， 包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济 的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分附件 附件：2019 年度益阳市赫山区委宣传部部门决算公开表格