友谊县环境保护局2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县环境保护局 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县环境保护局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县环境保护局 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县环境保护局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县环境保护局职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县环境保护局主 要职责为： （1）负责贯彻执行国家环境保护基本制度，建立健全县级相 关环境保护制度。拟订环境保护地方政策、规划、规范性文件并 组织实施；组织编制全县环境功能区划，参与拟订全县主体功能 区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用 水水源地环境保护规划。 （2）负责一般环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一 般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与组织突发一般 环境事件应急处置工作，指导协调乡镇政府一般突发环境事件的 应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调 全县重点流域、区域污染防治工作。 （3）承担落实全县减排目标责任。组织实施主要污染物排放 总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制指标，负责全县 一般污染源排污总量核定；组织完成县环境保护目标责任制考核 - 3 - 工作。 （4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级 财政性资金安排的意见；按规定权限对县政府规划内和年度计划 内固定资产投资项目提出审查意见，并配合有关部门做好组织实 施和监督工作。 （5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 受县政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经 济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件草 案提出有关环境影响方面的意见；按省环境保护厅规定审批开发 建设区域、项目环境影响评价文件。 （6）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防 治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作； 组织指导城镇和农村环境保护工作。 （7）负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规 划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然 资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指 导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、 国家公园的环境保护工作。向县政府提出新建的各类县级自然保 护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒 漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境 安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性 - 4 - 保护。 （8）负责辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安 全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施 统一的监督管理；负责放射性废物处理、处置的安全和辐射环境 保护工作的监督管理；负责放射性污染事故和辐射事故应急处理 工作，参与核事故应急处理；协助市环境保护局对核设施安全、 核材料的管制与实物保护实施监督管理。 （9）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范， 组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状 况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和 全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县 环境综合性报告和重大环境信息。 （10）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究 和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动 循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。开展环 境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作中有关问题的建议。 （11）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织指导 全民环境教育计划的实施，开展生态文明建设和环境友好型社会 建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保 护。 （12）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 - 5 - 根据主要职责友谊县环境保护局工作机构设置一个综合业务 股。所属事业单位两个，分别为友谊县环境保护监测站和友谊县 环境监察大队。 三、人员构成 县环境保护局及工作机构共核定编制 25 名，其中行政编制 5 名，工勤编制 1 名，实有人员 4 人，公益性岗位 4 人，退休 4 人； 友谊县环境保护监测站事业编制 15 名，实有人员 14 人，借调 1 人，退休 1 人；友谊县环境监察大队事业编制 4 名，实有人员 2 人，借调 1 人，退休 1 人。2018 年底在职人员 20 人，借调人员 2 人，公益性岗位 4 人，退休 6 人。 第二部分友谊县环境保护局 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 229.88 万元、支出预算 229.88 万元。 2018 年决算收入 366.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 366.63 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 366.63 万元，其中：基本支出 213.18 万元 （人员经费 180.81 万元、日常公用经费 32.37 万元）、项目支出 153.45 万元。 2018 年收入完成年初预算的 159.49%，比 2017 年决算增长 143.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增长 143.75 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增长的主要原因：人 员经费增加，开展水源地保护区整改项目。 - 6 - 2018 年支出完成年初预算的 159.49%，比 2017 年决算同比增 长 143.75 万元。其中：基本支出同比增长 24.05 万元、项目支出 同比增长 119.70 万元。主要原因：人员经费增加，开展水源地保 护区整改项目。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 4.5 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 2.77 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 2.77 万元，年末公务用车保 有量 3 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 61.56%，同比 2017 年决算增长 0.77 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车 运行维护费年增长 0.77 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 增加执法用车 1 辆。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 32.37 万元,同比减少 0.63 万元， 减少 1.91%。2018 年机关运行经费主要用于保障局机关、下属事 业单位等机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相 关工作。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常 - 7 - 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用,减少主要原因是： 有执法经费的补充支出，随着业务量加大，实际业务支出有所增 加。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 19.24 万元。年末决 算采购资金 0.98 万元。其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 478.91 万元，房屋 53.43 万元，其中：办公用房 53.43 万元，业务用房 0 万元。车辆 88.78 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 60.80 万元、小型载客汽 车 14.38 万元、大中型载客汽车 13.60 万元、其他车型 0 万元， 单价 50 万元（含）以上的通用设备 52 万元、单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 万元、其他固定资产 284.70 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2018 年度财政资金预算 支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本 部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， - 8 - 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2018 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。 查阅 2018 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产 管理等相关文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度 向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价 材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出 工作的同时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 - 9 - 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 - 10 - 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县环境保护局 2018 年部门决算报表（8 张表） - 11 -