区委组织部2018年预算情况说明.doc

2018 年赫山区委组织部 财务预算报表情况说明 一、部门基本情况 1.职能职责：中共赫山区委组织部是区委主管组织工作 和干部工作的职能部门。 1、负责落实党的干部路线、方针、 政策，制定或参与制定干部、人事工作有关规定和干部、人 事制度改革方案，研究制定选拔、考核干部的规定和程序， 统管全区干部工作，加强宏观管理。2、对区委管理的干部 和领导班子及其成员进行考核考察，提出调整配备的意见和 建议；负责对股级干部的宏观管理，承担对各单位股级干部 管理工作的指导、协调、检查和监督等职能；抓好领导班子 作风建设，督促检查民主集中制的执行情况；办理市委、区 委所管理干部的呈报审批，任免手续及调动事宜；负责管理 六大类机关公务员和参照系列单位的有关工作；管理干部的 交流工作；办理市管、区管干部工资批报手续和干部出国 （境）的相关审批手续。3、制定干部培养发展规划，指导 全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和 合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 4、研究制定加强基层党组织建设的措施，指导各级党的组 织建设和整顿；协调、规划及指导党员教育工作；主管党员 的管理和发展工作；指导全区党员干部现代远程教育工作； 组织开展党建研究活动。5、负责党员和干部统计工作，管 理区管干部档案，指导全区干部档案管理工作。6、负责全 区党费的收缴、管理和使用。7、制定干部工作规划，对干 部培训工作进行宏观指导，具体负责组织区管干部和政工、 人事负责人的培训。8、研究制定新时期干部监督工作的具 体规定，落实处理干部历史遗留问题，做好犯错误干部的管 理、监督、教育和使用工作。9、负责离退休干部的宏观管 理工作，承办市、区管干部的离退休呈报、审批手续。10、 协助管理省、市属驻赫单位领导班子和干部，提出调整的意 见和建议。11、负责党建工作和干部工作的检查督促和调查 研究，指导下级组织政工、人事部门开展工作，及时向区委 和上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出 建议。12、负责党员、干部的来信来访工作。13、完成区委 和上级组织部门交办的其他任务。 2.机构设置：2017 年度，区委组织部内设科室为办公室、 干部科（青干科、人才科）、干部监督科（干教办、举报中 心）、公务员科（干部信息中心）、组织指导科、基层办 （党代表联络办）、党管科（党员教育中心）、调研室等 8 个科室，代管区直属机关党工委、区委非公经济组织和社会 组织党工委。部机关编制数 23 人，2017 年 12 月 31 日实际 在职人员 23 人，退休人员 7 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围为本级，没有二级机构。 三、预算收支总体情况 1.预算收入情况。2018 年年初预算数 361.92 万元，其中， 一般公共预算拨款 351.16 万元，其他收入 10.76 万元；2017 年年初预算 219.8 万元，其中，一般公共预算拨款 182.8 万 元，其他收入 37 万元，收入较去年增加 142.12 万元。增加 64%，主要原因是党建业务增多，专项支出增加。 2.预算支出情况。2018 年年初预算数 361.92 万元，其 中，基本支出 242.92 万元，项目支出 119 万元；2017 年年 初预算支出 219.8 万元，总支出较去年增加 142.12 万元。 增加 64%，主要原因是党建业务增多，专项支出增加。专项 支出 119 万元，2017 年专项支出为 45 万，增加了 74 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 361.92 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 242.92 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 119 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的 支出。其中：任命 10 万元，档案 5 万元，区直机关工委 10 万元，党建 4 万，大学生村官工作经费 4 万元，两新党建 10 万元，两学一做 10 万元，村社区班子成员培训 8 万元，基 层党建迎检 2 万，远程教育站点 30 万元，大组工网维护 1 万，干部监督信息库 2 万，优秀党员党组织表彰会 8 万元， 人才工作 5 万元，竞争性选拔领导干部 10 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡 节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2018 年部本级办公费 28.32 万元，主要用于办公所必需 的办公用品的购置等等；办公费、印刷费、会议费、培训费、 会议费、公务接待费、车改补助主要用于保证机关正常运转； 工会经费和福利费，主要用于干部职工开展工会活动支出。 2.“三公”经费预算。2018 年我单位将严格落实中央 “八项规定”，厉行节约。2018 年“三公经费”公共预算安 排 10 万元，比去年下降 13 万元，主要是因为实行公车改革， 单位没有公务车。其中：公务用车运行维护费支出 0 万元， 与上年年初预算减少；公务接待费支出 8 万元，跟去年基本 一致,公务接待预计接待 80 次,接待人数 760 人左右；会议 费 2 万元，跟去年基本一致。 3.政府采购资金预算。我单位没有安排政府财政采购资 金。 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3、固定资产新增通用设备 1 件，价值 9800 元，家具用 具 10 件，价值 38186 元，减少汽车 2 辆，价值 260000 元。 2017 年年度固定资产为 563932 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位重点项目预算 30 万元，远教站点运行经费 30 万 元，主要用于全区远教站点建设经费。 八、名词解释 一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 益阳市赫山区委组织部 2018 年 1 月 19 日