赫山区接待办2020年部门预算说明修改.doc

益阳市赫山区接待工作办公室 2020 年部门 预算公开 目 录 第一部分:益阳市赫山区接待工作办公室 2020 年部门预算公 开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区接待工作办公室 2020 年度部门预 算公开的表格情况 一、部门收入总表 二、部门收入总体情况表 1 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 财政专户管理的非税收入拨款 十、卫生健康支出 事业性收费收入 十一、节能环保支出 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 三、部门支出总体情况表 十四、交通运输支出 其他收入 20416 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 四、财政拨款收支总体情况表 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 五、一般公共预算支出情况表 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 重点项目支出绩效 标申报表 六、一般公共预算基本支出情况纵向表 二十一、粮油物质储备支出 单位：元 七、一般公共预算基本支出情况横向表 项目起止时间申报金额年度实施进计划绩效标长期 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 八、政府性基金预算支出情况表 动员部署组织实施检查验收产出指标效益 主管部门项目实施负责 其他需说 项目名称属性概况 名称单位人纳入预算政府性基专户 明的问题 项目开始结束公共财政 总计管理的非金预算拨其他资三年目标度 时间拨款动员部署组织实施检查验收社会公众 税收入款经济效益社会生态可持续影或服务对 计划开始结束数量指标质时效成本 指标响象满意度 时间 指标 二十、住房保障支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 二十六、转移性支出 十. 二十七、债务还本支出 政府采购预算表 二十八、债务付息支出 本年收入合计 1426722 二十九、债务发行费用支出 十一. 部门整体支出绩效目标申报表 用事业基金弥补收支差额 十二、单位项目绩效目标申报表 收入总计 1426722 2 本年支出合计 第一部分：益阳市赫山区接待工作办公室 2020 年部门预算 说明 一、部门基本概况 1、职能职责 益阳市赫山区接待工作办公室是参照公务员管理的事 业单位。法定代表人周建军。经费来源是全额拨款。主要职 责和宗旨是负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作， 负责与省内外接待部门的对口联络，负责对全区接待工作的 业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家” 公务商务接待工作。在职职工 5 人，全额 4 人、自收自支 1 人、退休人员 2 人。 2、机构设置 内设办公室、财务股、接待股三个股室。各部门之间相 互协调、相互配合，做到既分工又合作。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、益阳市赫山区接待工作办公室本级 3 2、益阳市赫山区接待工作办公室只有本级，没有其他 二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只 有本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算 收入、政府性基金收入；支出既包括单位基本运行的经费， 也包括小型专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 142.6 万元，其中， 一般预算拨款为 140.6 万元，其它收入 2 万元。收入较去年 减少 10.9 万元，主要是预算减少。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 142.6 万元，其中， 一般公共服务 130.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.4 万 元，住房保障支出 2.8 万元，社会保障 5.8 万元。支出较去 年减少 13.7 万元，主要是预算减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 140.6 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 39.6 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 4 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 101 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，主要用于公务接待费。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.08 万元，比 2019 年预算增加 3.73 万元，上升 330%主要是机 构改革增加了单位工作职能，增加了工作人员。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，其中，公务接 待费 1.1 万元，公务用车购置及运行费 车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元（公务用 0 万元。2020 年“三 公”经费预算与 2019 年持平，主要原因是继续厉行节约保 持接待开支不增加。 3、政府采购情况 2020 年益阳市赫山区接待工作办公室无政府采购预算。 4、国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，未安排 50 万元以 上通用设备，及价值 100 万元以上专用设备。 5、预算绩效目标情况 5 2020 年接待办单位整体支出绩效目标 142.6 万元， 其中： 基本支出 41.6 万元，项目支出 101 万元。全部实行整体绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 142.6 万元。 2020 年益阳市赫山区接待工作办公室单位项目支出绩 效目标 101 万元，其中：公务接待项目支出 100 万元，党建 项目支出 1 万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公 共预算当年拨款 142.6 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 6 第二部分：2020 年益阳市赫山区接待工作办公室部门预算需 公开的表格情况 1、部门收入总表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算需公开的表格情况。XLS 7 8