住建局2021年度部门整体支出整体绩效评价自评报告.doc

2021 年度沅江市住房和城乡建设局 绩效评价自评报告 一、部门基本情况： （一）机构设置情况： 沅江市住房和城乡建设局为市人民政府工作部门。核定局机关行政编制 15 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名,人防专职副主任 1 名， 正股级领导职数 14 名，机关后勤服务人员全额事业编制 1 名。内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、村镇建设股、行政审批服务股、计划统计股、 法制股 、农村危房改造办公室、建筑业管理股、科技节能股、建设工程消防 股、人防指挥通信股、人防工程建设管理股、房产管理股。事业二级机构 14 个：市建筑施工企业管理站、市建筑工程质量安全监督站(加挂建设工程质量 检测中心牌子)、市建设工程招标投标管理办公室、市城建档案馆（加挂市城 建档案管理办公室牌子） 、市住房制度改革领导小组办公室、市建筑设计院、 市政建设重点项目办公室、市民兵武器装备仓库、市房屋安全鉴定办公室、 市房地产物业管理办公室、市房地产综合开发管理办公室、市白蚁防治研究 所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心、市房地产测绘队。 （二）人员情况： 在编人员 113 人，其中机关行政编制人员 37 人，事业编制人员 76 人（包 括全额拨款事业人员 17 人，自收自支事业人员 59 人） ；年末其他人员 27 人。 （三）主要工作职责： 1、牵头负责推进新型城市化工作。贯彻执行国家、省、市有关新型城市 化、城乡建设、重点工程建设、风景名胜区建设、建筑业、建筑构件、勘测 设计等行业的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订相关的发展战略、 中长期规划和年度计划并组织实施；参与土地利用整体规划、组织市城镇体 1 系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划的编制、评估和审查；负责指 导全市城镇建设工作。 2、负责市城市规划区建设工作。负责组织、协调市城市规划区域内重点 工程建设项目的申报、立项和组织实施；负责市城市规划区域内重点工程勘 察设计、施工、建设监理工作。 3、指导和管理全市建筑活动。负责全市建设领域的综合协调、组织指导 和监管工作；负责有关勘察设计、施工、建设监理的法规、规章的实施与监 督；规范管理建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、 工程质量、生产安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施；组织 协调建设企业参与市域外工程承包、建筑劳务合作；指导建设企业开拓域外 建筑市场。 4、负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织全市建设项目（含民用 建筑、工业建筑、公用建筑工程）的建设方案的评审和报批工作，参与全市 市政设施、园林绿化规划；负责施工图审查和实施各类房屋建筑及其附属设 施和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。 5、承担全市房屋建筑质量安全监管的责任。贯彻执行国家、省、市有关 工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法律、法规、规章制度；组织 和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导城市地下空间（含地下管 线的规划）的勘察设计、工程质量安全及开发和利用。 6、指导有关部门做好对全市重点风景名胜区及其规划、建设的审查报批、 建设管理和保护监督工作，会同有关部门负责风景名胜区的审查报批。 7、指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的 推广应用；负责制定全市建设行业人才的培训规划，开展职业技术教育，指 导管理行业重大技术改进和创新，组织和管理建设职工队伍培训和继续教育 2 工作。 8、负责贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，承担规划和 指导全市村镇建设的责任。拟订本市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指 导城镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生 态环境的改善工作，指导全市重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村） 的申报和管理工作。负责全市小城镇建设维护费的计划编制、负责全市小城 镇建设项目的申报、审批工作。 9、负责对城市规划区外未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建 设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。 10、负责全市建设领域的行政执法和城建档案管理工作，指导建设领域 的各行业学会、协会工作。 11、指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理 和经营。 二、部门整体支出管理及使用情况： （一）基本支出的管理和使用情况： 年初部门整体预算情况：预算内一般公共预算财政拨款收入1293.401万 元；政府性基金预算财政拨款收入1446万元，合计2739.401万元。按支出项 目类别分为基本支出是1853.927万元，项目支出885.474万元。 预算调整情况：一般公共预算财政拨款收入2009.700万元，政府性基金 财政拨款收入1170.526万元，其他收入8.035万元，合计3188.261万元。按支 出项目类别分为基本支出2582.373万元，项目支出1266.086万元。 年终决算情况： 2021 年本年度收入为 3188.261 万元，其中包括财政 拨款收入 2009.700 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1170.526 万元， 其他收入 8.035 万元。另外年初结转和结余 660.198 万，合计总收入为 3848.459 万元。 3 与上年度决算相比：2021 年实际收入为 3188.261 万元，比上年减少了 191.618 万元，同比减少了 5.67％。 2021 年本年部门决算总支出 3848.459 万元，其中包括基本支出 2582.373 万元，项目支出 605.888 万元。与上年度决算相比：2021 年总支 出为 3848.459 万元，比上年减少了 634.209 万元，同比减少了 14.15％。变化 的主要原因是：预算一体化管理系统实行的权责发生制。 2021年预算执行情况：基本支出的资金主要用于人员经费1727.927万元， 日常公用经费126万元。项目支出的资金主要用于行政事业类项目885.474万 元。本年收入总计3848.459万元，其中包括年末结转和结余660.198万元，具 体明细如下： 项 目 金额（万元） 一、本年总收入: 3848.459 1.一般公共预算财政拨款收入 2009.700 2.政府性基金预算财政拨款收入 1170.526 3.其他收入 8.035 4.年初结转和结余 660.198 二、本年总支出: 3848.459 1.工资福利支出 1972.036 2.商品和服务支出 1125.131 3.对个人和家庭的补助支出 59.133 4.资本性支出 31.961 5.年末结转和结余 660.198 4 2021年我局“三公”经费支出4.481万元，比上年减少了6.613万元， 同比上年度减少了59.61％。主要原因是单位倡导节约理念，节省开支。 (二)专项支出的管理和使用情况： 我局的专项资金主要用于其他税务事务支出、其他污染防治支出、 城乡社区规划与管理、城市建设支出、城市公共设施和农村危房改造等。 具体情况如下： 分 类 项目名称 金额(万元) 一般公共服 经费用途 主要用于机关运行经费 其他税务事务支出 200.748 务支出 1.主要用于白蚁防治经费 节能环保支出 其他污染防治支出 30.492 2.用于环境保护支出。 。 保障社区人防宣教经费、政府购买 城乡社区管理事务 93.648 施工图审查服务专项。 城乡社区支出 住房保障支出 城市公共设施 100 用于城市公用事业建设与维护。 城市建设支出 5 用于 2021 年城市维护建设开支 城乡社区规划与管理 116 用于污水处理专项经费等 农村危房改造 60 用于农村危房改造的经费开支 合计： 605.888 三、存在的主要问题 5 1.基本支出人员预算存在一定的缺口，挤占了日常公用经费； 2.考核制度不健全，考核流于形式。 3.资金使用效益有待进一步提高。一是严格执行项目预、决算审核制度。 二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金 的使用效益。 4.需进一步加强绩效目标管理，使指标使用更明确、细化和量化。 四、改进措施及有关建议 1. 组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制单 位预算，切实提高本单位预算收支管理水平。 2. 提高认识，促进员工工作效率提升；改革考核制度，完善考核体系。 3.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指标明确、 细化量化、合理可行、相应匹配。 4.抓好党风廉政建设工作。按照全面从严治党的要求，认真落实党组主 体责任和纪检监察机构监督责任。准确找准廉政风险点，加强日常监督， 发挥监督前哨作用。 沅江市住房和城乡建设局 2022年06月29日 6