赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2022年赫山区部门预算说明.doc

益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2022 年部门 预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2022 年部门 预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2022 年部 门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编 制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后 组织实施。 2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培 植工作。 3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保 护工作。 4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做 好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。 5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。 6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、立项争资及入园 项目的考察、论证和审核工作。 7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。 8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业 生产状况及员工结构等统计工作。 9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。 10、完成区委、区政府交办的其它工作。 3 （二）机构设置 益阳市赫山区兰溪粮食产业园位于益阳市赫山区兰溪镇百 家塅村，现有工作人员 7 名，其中全额拨款人员 6 名，自收自支 人员 1 名。委机关设办公室、项目建设股、投资发展股、园区服 务中心 4 个股室。 二、部门预算编制范围 益阳市赫山区兰溪粮食产业园只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山 区兰溪粮食产业园本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 175.8844 万元，其中 一般公共预算拨款为 108.4349 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 67.4495 万元。收入较去年增长 66.44 万元，主 要原因是工资福利支出增加、预算收入增加。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 175.8844 万元，其中， 一般公共服务支出 108.4349 万元，社会保障支出 7.6456 万元， 医疗卫生与计划生育支出 4.7785 万元，住房保障支出 5.7342 万 元。支出较去年增长 66.44 万元，主要原因是工资福利支出增加、 预算收入增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 108.4349 万元，较去年增加 17.05 万元，主要原因是人员增加，年度调资等原因带来的工资 福利支出增加。 4 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 81.4349 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 27 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 招商引资经费 20 万元，主要用于招商引资。租赁费 5 万元，主 要用于租赁办公室。党建经费 2 万元，主要用于机关党建活动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.34 万元，比 2020 年预算增长 1.39 万元，增长 23%。主要原因是人员增加。. （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 8 万元，其中一般公共 预算拨款预算 8 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 8 万元， 与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运 行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 5 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2022 年本部门整体支出绩效目标 175.8843 万元，其中：基 本支出 128.8843 万元，项目支出 47 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 108.4349 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2022 年部 门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会 2021 年 11 月 22 日 7