赫山区总工会2016年度部门决算公开说明.doc

赫山区总工会 2016 年度部门决算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关 系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作， 努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 4 本级机关内设 个 部门，办公室、组织宣传部、 职工生产生活部、困难职工帮扶中心，在职员工 13 人，离 退休 10 人（其中离休 1 人）。 第二部分 赫山区总工会 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表格附后） 第三部分 赫山区总工会 2016 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区总工会 2016 年度收入支出决算总体情 况说明 收入总计 186.38 万元与上年决算数 137.39 万元相比增 加 48.99 万元，增长 35.65%，增长的主要原因是社会保障、 职级并行及人员增资；支出总计 211.73 万元与上年决算数 186.8 万元相比增加 24.93 万元，增长 13.35%，增长的主要 原因是社会保障、职级并行人员增资经费支出。 二、关于赫山区总工会 2016 年度收入决算情况说明 2016 年本级部门决算收入为 186.38 万元，为财政拨款 收入，占总收入的 100%。 三、关于赫山区总工会 2016 年度支出决算情况说明 2016 年本级部门决算支出为 211.73 万元，其中：工资 福利支出 108.27 万元，占总支出的 51.14%；商品和服务支 出 35.96 万元，占总支出的 16.98%；对个人和家庭支出 62.35 万元，占总支出的 29.45%；其他行政支出 5.15 万元， 占总支出的 2.43%。 四、关于赫山区总工会 2016 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2 2016 年财政拨款收入总计为 186.38 万元，与上年决算 数相比增加 48.99 万元；支出总计为 211.73 万元，与上年 决算相比增加 24.93 万元。 五、关于赫山区总工会 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年财政拨款本年支出数支出总计为 211.73 万元， 与上年决算 186.8 万元，相比增加 24.93 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年本级部门决算支出为 211.73 万元，其中：工资 福利支出 108.27 万元，占总支出的 51.14%；商品和服务支 出 35.96 万元，占总支出的 16.98%；对个人和家庭支出 62.35 万元，占总支出的 29.45%；其他行政支出 5.15 万元， 占总支出的 2.43%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年财政拨款支出为 186.38 万元，与年初预算 129.63 万元，对比增加 56.75 万元。其中：工资福利支出 118.12 万元与年初预算 72.5 万元对比增加 45.62 万元，增 加的主要原因是工资改革、新增政策性职级并行及人员增资 经费未在年初预算之内；商品服务支出 35.9 万元与年初预 算 13 万元相比增加 22.9 万元，增加的主要原因是公用经费 财政定额预算严重不足，对个人和家庭的支出 32.36 万元， 与年初预算 37.42 相比节余 5.04 万元。 3 六、关于赫山区总工会 2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2016 年财政拨款支出为 186.38 万元，其中：工资福利 支出 118.12 万元，占一般公共预算基本支出比例的 63.38%； 商品服务支出 35.9 万元占一般公共预算基本支出比例的 19.26%；对个人和家庭的支出 32.36 万元占一般公共预算基 本支出比例的 17.36%。 七、关于赫山区总工会 2016 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016 年“三公”年初预算为 36 万元，实际经费支出 28.35 万元。其中：接待费年初预算 15 万元，实际支出 12.34 万元，为预算的 82.26%，减少的主要原因是从严控制 接待标准和减少陪同人数；公务用车维护费年初预算 4.5 万 元，实际支出 4.76 万元，为预算的 105.78%，超预算的主要 原因是机关公务车已年久老化，燃料及维修均超过正常水平； 出国出境人员培训学习考察费用年初预算为 0 万元，实际支 出为 0 万元；会议费年初预算 16.5 万元，实际支出 11.25 万元，为预算的 68.18%，减少的主要原因是会议整合、会议 从简、干部多下基层分别传达落实。 2016 年“三公”年初预算为 36 万元，实际经费支出 28.35 万元。其中：接待费实际支出 12.34 万元，与上年决 4 算 11.83 万元相比增加 0.51 万元，增加的主要原因是 2015 年有后移支出；公务用车维护费实际支出 4.76 万元，与上 年决算 3.28 万元相比增加 1.47 万元，培加的主要原因是机 关公务车年久老化，维修费用超过上年；出国出境人员培训 学习考察费用为 0 万元，上年决算为 0 万元；会议费实际支 出 11.25 万元，与上年决算 8.99 万元相比增加 2.26 万元， 增加的主要原因是与上年相比新增了对基层实行工作绩效 考核。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费出国出境人员培训学习考察为 0 批次费用 为 0 万元，上年决算为 0 万元；公务用车购置支出及购置数 为 0 万元、全年运行费支出 4.76 万元，年中保有量一台， 年底为 0 台，年底交区公车改革办封存处置；公务接待费支 出 12.34 万元，接待批次 168 批，接待人数 2254 人。 八、关于赫山区总工会 2016 年度政府性基金预算收入 支出决算情况 本级本单位 2016 年度无政府性基金预算收入支出决算 情况 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关 运行经费支出35.95 万元，比2015 年减少4.65 万元，降低 5 11.45%。主要原因是：紧缩了办公费和车辆运行经费。 （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购 支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采 购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。 （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本 部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公 务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万 元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况的说明。 ……(本部门预算绩效管理开展情况等……) 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 6 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 7