益阳市赫山区新河电力排灌站2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区新河电力排灌站 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区新河电力排灌站 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效目标情况 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区新河电力排灌站 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、财政拨款收支总体情况表 6、一般公共预算支出情况表 1 7、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 8、一般公共预算基本支出情况表（横向） 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购预算表 第一部分： 益阳市赫山区新河电力排灌站 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 主要担负烂泥湖大圈三乡、两镇、一国营渔场的排涝、提灌以及东烂泥湖的 排涝削峰任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区新河电力排灌站全额拨款事业 编制 35 人，设站长 1 名，副站长 3 名全部纳入股级公益一类事业单位。 二、部门预算编制范围 2023 年益阳市赫山区新河电力排灌站部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区新河电力排灌站本级 2、奎星塔泵站 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、 事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助收入，支出包括单位基本运行经费。 2 （一）收入预算，2023 年年初预算 211.15 万元。其中，一般公共预算拨款 206.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳 入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 4.23 万元。收 入较去年减少 175.0606 万元，主要原因是其他收入减少。 （二）支出预算，2023 年年初预算 211.15 万元。其中，社会保障和就业支 出 12.68 万元，卫生健康支出 12.02 万元，农林水支出 180.11 万元，住房保障 支出 6.34 万元。支出较去年减少 175.0606 万元，主要原因是其他支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 206.92 万元，较去年增加 12.8129 万元，主 要原因是差额拨款及自收自支人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 206.92 万元，是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对 个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算为 0 万元，是指单位为完成特定行政工 作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一)机关运行经费 2023 年益阳市赫山区新河电力排灌站机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.8 万元。比去年预算增长 0.9277 万元，增长 19.23%，增加 0.9277 万元，主要 原因是人员经费增加。 备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支 3 出中的商品和服务支出情况。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 及运行费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。与去年持 平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算金额为 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单位价 值 100 万元（含）以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标 管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本单位整体支出绩效目标 211.15 万元，其中：基本支出 211.15 万 元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 206.92 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 4 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 益阳市赫山区新河电力排灌站 2023 年部门预算公开 表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、财政拨款收支总体情况表 6、一般公共预算支出情况表 7、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 8、一般公共预算基本支出情况表（横向） 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购预算表 5 以上表格内容详见本单位公开的套表“2023 年益阳市赫山区新河电力排灌站部 门预算表格”。 益阳市赫山区新河电力排灌站 2023 年 1 月 10 日 6