2019年市住房管理中心部门预算公开情况说明(6885).doc

2019 年度驻马店市住房管理中心部门预算 目 录 第一部分 驻马店市住房管理中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 驻马店市住房管理中心2019年度部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件： 驻马店市住房管理中心 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 驻马店市住房管理中心概况 一、 驻马店市住房管理中心主要职责 驻马店市住房管理中心于 2010 年 4 月成立，为参照公 务员法管理的正处级事业单位。按照市政府授权，承担全市 住房保障和房产管理任务。机关内设 8 科 1 室，分别为办公 室、人事教育科、财务科、住房保障科、住宅和房地产业科、 物业和房产中介管理科、权籍和市场管理科、房屋安全管理 科、行政审核审批科。下设 2 个财政全供事业单位，分别为： 驻马店市房产管理局市直分局；1 个财政差供事业单位 ，为： 驻马店市房产登记管理所，1 个经费补助单位，为：房产交 易管理所。 二、 驻马店市住房管理中心预算单位构成 住房管理中心部门预算包括中心机关本级和中心所属 单位预算。 1.驻马店市住房管理中心本级； 2.驻马店市房产管理局市直分局； 3.驻马店市房产信息中心； 4.驻马店市房产交易管理所。 第二部分 驻马店市住房管理中心 2019 年度部门预算情况说明 一、部门收入支出总体情况说明 2019 年收入总计 2630.2372 万元，支出总计 2630.2372 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 568.5903 万元， 增长 27.58%。主要原因：一是安置退伍军人缴纳 2019 年以 及以前年度社保费用，二是养老保险改革后人员险种增多， 三是房产信息系统与我市政府系统平台对接工作经费 120 万 元。 二、部门收入总体情况说明 2019 年收入合计 2630.2372 万元，其中：一般公共预算 2630.2372 万元，专户管理的教育收费 0 万元;部门财政性资 结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、部门支出总体情况说明 2019 年支出合计 2630.2372 万元，其中：基本支出 625.8372 万 元 ， 占 23.79% ； 项 目 支 出 2004.4 万 元 ， 占 76.21%。 四、财政拨款收入情况说明 2019 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 2630.2372 万 元 ， 与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 568.5903 万元， 增长 27.58%。主要原因：一是安置退伍军人缴纳 2019 年以 及以前年度社保费用，二是养老保险改革后人员险种增多， 三是房产信息系统与我市政府系统平台对接工作经费 120 万 元。 五、一般公共预算支出情况说明 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2630.2372 万元。 主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.6943 万 元 ， 占 3.68% ； 卫 生 健 康 （ 类 ） 支 出 33.9824 万 元 ， 占 1.29%；住房保障（类）支出 2499.5605 万元，占 95.03%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我中心《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公 共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类 科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算收支情况说明 我中心 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和 支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 2019 年“三公”经费预算为 4.5 万元，比 2018 年减少 2.2 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用 车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。我中心2017及2018年均无公务用 车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少 1.2万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。 （三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元 。主要原因是严格执行相关办法，不断规范公务接待管理， 严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年机关运行经费支出预算82.7071万元，主要保障 机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排181.4万元，其中：政府采购 货物预算66万元、政府采购服务预算115.4万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，我中心对“住房十三五发展规划方案编制费” 专项资金开展预算绩效评价，涉及资金188万元。2019年拟 对“一窗受理，三级十同”项目进行预算绩效评价，涉及资 金120万元。2019年对1个重点项目设置绩效目标，涉及金额 120万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用 车0辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备1套， 单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目 我中心无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件： 驻马店市住房管理中心 2019 年度部门预算表 预算01表 2019年部门收支总体情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位：元 收 入 支 出 2019年预算 项 目 金 额 项 目 一般公共预算收入 合计 小计 财政拨款 6,258,372 6,258,372 6,258,372 1、工资福利支出 5,389,487 5,389,487 5,389,487 纳入预算管理的行政事业性收费 2、商品服务支出 401,911 401,911 401,911 专项收入 3、对个人和家庭的补助 466,974 466,974 466,974 国有资源（资产）有偿使用收入 二、项目支出 20,044,000 20,044,000 20,044,000 其他一般公共预算收入 1、一般性项目支出 20,044,000 20,044,000 20,044,000 26,302,372 26,302,372 26,302,372 一、一般公共预算收入 26,302,372 一、基本支出 其中:财政拨款 26,302,372 二、上级转移支付 2、重点性项目支出 三、政府性基金 基本建设支出 四、财政专户收入 债务项目支出 五、其他各项收入 其他各项支出 其他资本性支出 本 年 收 入 合 计 26,302,372 本 年 支 出 合 计 纳入预算管理的行政 事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有 其他一般公共 偿使用收入 预算收入 上级转移支付 政府性基金 财政专户收入 其他各项收入 预算02表 2019年部门收入总体情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位：元 科目编码 一般公共预算收入 单位代码 单位（科目名称） 总计 小计 财政拨款 纳入预算管理的行政 事业性收费 专项收入 1 2 3 4 5 合计 26,302,372 26,302,372 26,302,372 030 住房管理中心 26,302,372 26,302,372 26,302,372 030001 驻马店市住房管理中心 24,262,471 24,262,471 24,262,471 208 05 01 030001 归口管理的行政单位离退休 387,979 387,979 387,979 208 05 05 030001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 350,895 350,895 350,895 208 99 01 030001 其他社会保障和就业支出 14,954 14,954 14,954 210 11 01 030001 行政单位医疗 160,381 160,381 160,381 210 11 03 030001 公务员医疗补助 111,731 111,731 111,731 221 02 01 030001 住房公积金 199,392 199,392 199,392 221 03 99 030001 其他城乡社区住宅支出 23,037,139 23,037,139 23,037,139 030002 驻马店市房产管理局市直分局 1,569,203 1,569,203 1,569,203 208 05 02 030002 事业单位离退休 78,995 78,995 78,995 208 05 05 030002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,689 124,689 124,689 208 99 01 030002 其他社会保障和就业支出 9,431 9,431 9,431 210 11 02 030002 事业单位医疗 35,369 35,369 35,369 210 11 03 030002 公务员医疗补助 32,343 32,343 32,343 221 02 01 030002 住房公积金 70,739 70,739 70,739 221 03 99 030002 其他城乡社区住宅支出 1,217,637 1,217,637 1,217,637 030004 驻马店市房产信息中心 470,698 470,698 470,698 030004 其他城乡社区住宅支出 470,698 470,698 470,698 类 款 项 ** ** ** 221 03 99 ** ** 上级转移支付 国有资源（资产）有 其他一般公共预算收入(2017(合计) 偿使用收入 6 7 8 政府性基金 财政专户收入 其他各项收入 9 10 11 预算03表 2019年部门支出总体情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位:元 科目编码 基本支出 单位代码 单位（科目名称） 总计 类 款 项 ** ** ** 小计 ** ** 合计 030 住房管理中心 030001 驻马店市住房管理中心 208 05 01 030001 归口管理的行政单位离退休 210 11 01 030001 行政单位医疗 208 99 01 221 02 01 210 11 03 208 05 05 221 03 99 208 99 01 221 02 01 208 05 02 210 11 02 210 11 03 208 05 05 221 03 99 221 03 99 030001 030001 030001 030001 030001 030002 030002 030002 030002 030002 030002 030002 030002 030004 030004 项目支出 1 2 工资福利支出 商品服务支出 3 4 26,302,372 26,302,372 24,262,471 387,979 160,381 6,258,372 6,258,372 4,353,471 387,979 160,381 5,389,487 5,389,487 3,610,558 其他社会保障和就业支出 14,954 住房公积金 199,392 公务员医疗补助 111,731 机关事业单位基本养老保险缴费支出 350,895 其他城乡社区住宅支出 23,037,139 驻马店市房产管理局市直分局 1,569,203 其他社会保障和就业支出 9,431 住房公积金 70,739 事业单位离退休 78,995 事业单位医疗 35,369 公务员医疗补助 32,343 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,689 其他城乡社区住宅支出 1,217,637 驻马店市房产信息中心 470,698 其他城乡社区住宅支出 470,698 14,954 199,392 111,731 350,895 3,128,139 1,434,203 9,431 70,739 78,995 35,369 32,343 124,689 1,082,637 470,698 470,698 14,954 199,392 111,731 350,895 2,773,205 1,308,231 9,431 70,739 401,911 401,911 354,934 对个人和家庭的补 助支出 小计 一般性项目支出 重点性项目支 出 5 6 7 8 20,044,000 20,044,000 19,909,000 20,044,000 20,044,000 19,909,000 19,909,000 135,000 19,909,000 135,000 135,000 135,000 466,974 466,974 387,979 387,979 160,381 354,934 46,977 78,995 78,995 35,369 32,343 124,689 1,035,660 470,698 470,698 46,977 预算04表 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位:元 收 入 支 出 2019年预算 项 目 金 额 项 目 一般公共预算收入 合计 小计 一、一般公共预算收入 其中:财政拨款 财政拨款 26,302,372 一、一般公共服务出 26,302,372 二、外交 纳入预算管理的行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资源（资产）有偿使用收入 五、教育 其他一般公共预算收入 六、科学技术 二、政府性基金 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 966,943 966,943 966,943 339,824 339,824 339,824 24,995,605 24,995,605 24,995,605 26,302,372 26,302,372 26,302,372 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 合 计 26,302,372 支 出 合 计 纳入预算管理的行政 事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有 其他一般公共 偿使用收入 预算收入 政府性基金 预算05表 2019年一般公共预算支出情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位:元 功能科目 类 款 项 ** ** ** 基 本 支 小计 工资福利支出 单位（科目名称） 总 计 ** ** 1 2 3 4 5 合计 26,302,372 6,258,372 5,389,487 466,974 401,911 20,044,000 20,044,000.0000 住房管理中心 26,302,372 6,258,372 5,389,487 466,974 401,911 20,044,000 20,044,000.0000 24,262,471 4,353,471 3,610,558 387,979 354,934 19,909,000 19,909,000.0000 354,934 19,909,000 19,909,000.0000 030001 驻马店市住房管理中心 208 05 01 030001 归口管理的行政单位离退休 387,979 387,979 208 05 05 030001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 350,895 350,895 350,895 208 99 01 030001 其他社会保障和就业支出 14,954 14,954 14,954 210 11 01 030001 行政单位医疗 160,381 160,381 160,381 210 11 03 030001 公务员医疗补助 111,731 111,731 111,731 221 02 01 030001 住房公积金 199,392 199,392 199,392 221 03 99 030001 其他城乡社区住宅支出 23,037,139 3,128,139 2,773,205 驻马店市房产管理局市直分局 1,569,203 1,434,203 1,308,231 030002 02 030002 事业单位离退休 78,995 78,995 208 05 05 030002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,689 124,689 124,689 208 99 01 030002 其他社会保障和就业支出 9,431 9,431 9,431 210 11 02 030002 事业单位医疗 35,369 35,369 35,369 210 11 03 030002 公务员医疗补助 32,343 32,343 32,343 221 02 01 030002 住房公积金 70,739 70,739 70,739 221 03 99 030002 其他城乡社区住宅支出 1,217,637 1,082,637 1,035,660 470,698 470,698 470,698 470,698 470,698 470,698 030004 030004 驻马店市房产信息中心 其他城乡社区住宅支出 对个人和家庭的 商品服务支出 补助 小计 6 一般性项目支 重点性项目支出 出 7 387,979 208 05 99 项目支出 单位代码 030 221 03 出 78,995 46,977 135,000 135,000.0000 46,977 135,000 135,000.0000 78,995 8 预算03表 2019支出预算经济分类汇总表 单位: 元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算收入 单位编码(名称) 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 合计 小计 ** 1 2 纳入预算管 理的行政事 业性收费 专项收入 3 4 5 合计 26,302,372 26,302,372 26,302,372 030 26,302,372 26,302,372 26,302,372 24,262,471 24,262,471 24,262,471 030001 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 驻马店市住房管理中心 1,114,464 1,114,464 1,114,464 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 驻马店市住房管理中心 1,113,620 1,113,620 1,113,620 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 驻马店市住房管理中心 545,121 545,121 545,121 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 驻马店市住房管理中心 350,895 350,895 350,895 301 11 公务员医疗补助缴费501 02 社会保障缴费 驻马店市住房管理中心 106,921 106,921 106,921 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 驻马店市住房管理中心 180,145 180,145 180,145 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 驻马店市住房管理中心 199,392 199,392 199,392 302 01 办公费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 22,000 22,000 22,000 302 02 印刷费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 10,000 10,000 10,000 302 05 水费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 7,000 7,000 7,000 302 06 电费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 62,000 62,000 62,000 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 40,000 40,000 40,000 302 11 差旅费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 156,000 156,000 156,000 302 14 租赁费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 170,000 170,000 170,000 302 15 会议费 502 02 会议费 驻马店市住房管理中心 48,000 48,000 48,000 302 16 培训费 502 03 培训费 驻马店市住房管理中心 24,000 24,000 24,000 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 驻马店市住房管理中心 10,000 10,000 10,000 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 驻马店市住房管理中心 790,000 790,000 790,000 302 28 工会经费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 33,232 33,232 33,232 302 29 福利费 502 01 办公经费 驻马店市住房管理中心 27,862 27,862 27,862 302 31 公务用车运行维护费502 08 公务用车运行维护费 驻马店市住房管理中心 35,000 35,000 35,000 302 39 其他交通费用 502 99 其他商品和服务支出 驻马店市住房管理中心 288,840 288,840 288,840 302 99 其他商品和服务支出502 99 其他商品和服务支出 驻马店市住房管理中心 10,300 10,300 10,300 303 02 退休费 离退休费 驻马店市住房管理中心 377,679 377,679 377,679 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭的补助 驻马店市住房管理中心 17,890,000 17,890,000 17,890,000 310 02 办公设备购置 502 05 委托业务费 驻马店市住房管理中心 60,000 60,000 60,000 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 驻马店市住房管理中心 90,000 90,000 90,000 310 03 专用设备购置 503 06 设备购置 驻马店市住房管理中心 500,000 500,000 500,000 1,569,203 1,569,203 1,569,203 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 407,484 407,484 407,484 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 424,404 424,404 424,404 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 203,772 203,772 203,772 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 124,689 124,689 124,689 301 11 公务员医疗补助缴费505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 30,653 30,653 30,653 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 46,490 46,490 46,490 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 驻马店市房产管理局市直分局 70,739 70,739 70,739 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 21,500 21,500 21,500 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 55,000 55,000 55,000 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 500 500 500 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 8,000 8,000 8,000 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 3,000 3,000 3,000 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 12,000 12,000 12,000 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 60,000 60,000 60,000 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 11,790 11,790 11,790 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 10,187 10,187 10,187 302 99 其他商品和服务支出505 02 商品和服务支出 驻马店市房产管理局市直分局 2,100 2,100 2,100 303 02 退休费 509 05 离退休费 驻马店市房产管理局市直分局 76,895 76,895 76,895 470,698 470,698 470,698 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 驻马店市房产信息中心 430,000 430,000 430,000 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 驻马店市房产信息中心 40,698 40,698 40,698 509 05 030002 030004 政府性基金 财政拨款 上级转移支付 财政专户收入 其他各项收入 国有资产资源 其他一般公共 有偿使用收入 预算收入 6 7 8 9 10 11 预算07表 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位：元 项 目 2 0 1 9 年“三公”经费预算数 共计 45,000.00 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 10,000.00 3、公务用车费 35,000.00 其中：（1）公务用车运行维护费 35,000.00 （2）公务用车购置 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公 务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车 指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 2019年政府性基金支出情况表 单位名称 ：住房管理中心 单位:元 基 功能科目 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位（科目名称） 总 计 ** ** 1 小计 2 本 支 出 项目支出 对个人和家庭的 商品和服务支 工资福利支出 补助 出 3 4 5 小计 一般性项目 支出 重点项目支出 6 7 8