友谊县城乡建设规划管理处2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县城乡建设规划管理处 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县城乡建设规划管理处 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县城乡建设规划管理处 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县城乡建设规划管理处基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县城乡建设规划 管理处职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县城乡 建设规划管理处主要职责为： 1、 在 城 镇 规 划 区 内 ， 负 责 《 城 乡 规 划 法 》 、 《 测 绘 法》、《档案法》（城乡建设档案部分）及配套法规的宣传、 实施和监督检查。 2、负责组织、协调县域城市总体规划、城市设计、详细 规划、专业规划的编制、修订以及规划方案的审查、论证和 申报工作。 3、负责县城规划区内建设项目的选址，依法核发选址意 见书。 4、建设用地的规划管理, 依法进行建设用地规划审批。 5、负责县城规划区内建设工程的规划管理, 审查申请 建设项目的有关批准文件, 依法进行建设工程规划审批。 6、负责县城规划区内的建设档案收集和管理, 宣传贯 彻《档案法》和《黑龙江省城建档案管理办法》。 - 3 - 7、负责全县测绘行政管理工作，依法对测绘市场监督管 理，实行测绘任务登记，对测绘、地质勘查单位进行资质审 查，认定、保护测绘单位的合法权益；宣传贯彻《测绘法》， 制定测绘管理规范性文件；对测绘成果实行监督检查，建立 测绘档案管理体系。 8、负责县城乡规划委员会的日常工作。 9、完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置 根据主要职责城乡建设规划局工作机构设置 5 个办公室：规 划编制股、规划审批股、规划管理股、测绘管理股、城乡建设档 案室。 三、人员构成 友谊县城乡建设规划管理处共核定编制 14 名，其中行政编 制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 14 名。在职实有人数 13 人， 其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 13 人；另有退休 人员 2 人。 第二部分 友谊县城乡建设规划管理处 2018 年部门预算执行总体 情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 135.71 万元、支出预算 135.71 万元。 2018 年决算收入 302.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款 - 4 - 收入 302.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 302.81 万元，其中：基本支出 139.83 万元 （人员经费 123.57 万元、日常公用经费 16.26 万元）、项目支出 162.98 万元。 2018 年收入完成年初预算的 223.13%，比 2017 年决算增加 105.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 137.35 万元、 政府性基金预算财政拨款收入减少 32 万元。 增减的主要原因：2018 年新增加了项目，导致一般公共预算财政拨款收入大幅增加；2018 年没有政府性基金拨款预算收入，导致与 2017 年相比该项减少。 2018 年支出完成年初预算的 223.13%，比 2017 年决算同比增 加 105.35 万元。其中：基本支出同比增加 29.69 万元、项目支出 同比增加 75.66 万元。主要原因：基本支出增加是因为人员工资 增加，导致基本支出增加；项目数额变大了，导致项目支出费用 同比增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 1.50 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 1.46 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 1.46 万元，年末公务用车保 有量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 - 5 - 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 97.03%，同比 2017 年决算增加 0.46 万元。其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行 维护费年增加 0.46 万元，公车购置费 0 万元。主要原因：执法次 数增加，导致油料费用增加。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 16.26 万元,同比增加 0.74 万元， 增加 4.77%。2018 年机关运行经费主要用于办公费、咨询费、邮 电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车维 护费；增减主要原因是：办公耗材使用增多，油料费用增加。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 3.23 万元。年末决算 采购资金 105.28 万元。其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政 府采购工程支出 101.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 3.20%，其中： 授予小微企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 3.20%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 81.23 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 24.88 万 元，其中：轿车 0 万元、越野车 24.88 万元、小型载客汽车 0 万 元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 - 6 - 万元、其他固定资产 56.35 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 1、根据《2018 年全县“法治建设年”活动队伍建设实施方案》 （友法治办 8 号）等文件要求，同时把习近平总书记提出的“五 个细”要求落实到日常工作中，组织全体党员干部开展“大学习、 大调研、大练兵、大比武”活动，制定课程计划于每周五下午对 《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《黑 龙江省城乡规划条例》、《城市用地分类与规划建设用地标准》 等规划相关法律法规进行系统性的学习，同时在《中华人民共和 国城乡规划法》颁布实施 10 周年之际，我处联合县城市建设监察 大队于 7 月份对《中华人民共和国城乡规划法》进行普法宣传活 动，出动宣传车 10 余台次，发放宣传单 500 余份，使城乡规划法 律法规深入人心。 2、为加快友谊县城镇建设，全面提高区域的人居环境，完善 友谊县基础设施建设，2018 年 3 月，委托哈尔滨工业大学建筑设 计研究院对友谊县石门街、知青路道路及配套工程，友谊县西直 路（加气站北至污水处理厂）道路及配套工程编制可行性研究报 告，现已完成编制。 3、2018 年 3 月，委托哈尔滨工业大学建筑设计研究院对北大 荒主题公园、友谊县花海公园进行总体规划设计，现已初步完成 - 7 - 设计方案，建设完成之后，将为友谊县友谊镇东部城区和西部新 区居民提供多样化的园林绿化景观。 4、9 月 25 日至 26 日，习近平总书记来到黑龙江农垦建三江 管理局、齐齐哈尔市考察调研，同时作出重要讲话和重要指示。 根据上级指示，我处迅速掀起学习高潮,深入领会习近平总书记对 我省重要讲话精神，并根据讲话精神积极谋划 2019 年工作。 5、对友谊县友谊镇净水厂升级改造工程、友谊县友谊镇康乐 社区服务中心（社区全民健身中心）建设项目、友谊县民生服务 中心消防泵房建设项目、友谊县友谊镇西部城区棚户区改造配套 基础设施建设项目、友谊路两侧人行道及建筑物门前硬化工程、 友谊县救灾物资储备库项目、友谊县档案馆库消防设备用房建设 工程、友谊县鑫庆峰粮食经贸有限公司二期扩建工程、丰源养护 服务区等建设项目核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可 证，规划总用地面积 36.48 公顷，规划建筑面积 30243.03 平方米。 6、为确保 1、2、5、10 委拆迁工作顺利实施，规划管理股工 作人员协助房屋征收办为 20 户提交补办规划手续申请的居民进行 现场测量、拍照取证，对符合要求的 15 户居民补办规划手续，为 友谊县友谊镇棚户区改造工作更好的完成提供保障。 7、地理信息管理服务中心工作人员协助县机关事务服务中心 测量新建车库用房用地范围，确定供水、供电、供热、排水等市 政管线走向，并协助审核设计方案，拟用地面积 1000 平方米，建 设规模 576.19 平方米。 - 8 - 8、根据《友谊县禁止农作物秸秆露天焚烧工作方案》（友办 发 31 号）文件要求，委派 3 名工作人员实施禁止秸秆焚烧网格化 管理，进行值班巡逻工作，同时协助国土资源局对火点进行定位 工作，确保全县禁止秸秆焚烧工作顺利实施。 9、以习近平总书记关于脱贫攻坚的一系列重要讲话为根本遵 循，以精准扶贫、精准脱贫为基本方略，以问题为导向，我处坚 决按照县委、县政府部署要求，对友谊县龙山镇龙山村两户贫困 户进行精准扶贫，集中力量攻坚克难，确保脱贫巩固成果。按照 县委、县政府工作要求，积极入户宣传，共走访 45 户，将扶贫政 策宣传到位。同时配合扶贫办、农业局对扶贫产业大棚项目完成 选址工作，增加贫困户产业项目种类，带动贫困户收益，确保精 准扶贫产业项目顺利实施。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 - 9 - 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 - 10 - 接待）支出。 附：友谊县城乡建设规划管理处 2018 年部门决算报表（8 张 表） - 11 -