益阳市新市渡镇2017年度部门决算公开.doc

赫山区新市渡镇人民政府 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 新市渡镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 新市渡镇人民政府 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算公开表 二、收入决算公开表 三、支出决算公开表 四、财政拨款收入支出决算公开表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 第三部分 新市渡镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 新市渡镇人民政府概况 一、主要职能 1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。 2. 执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡 村经济、文化和社会事业，提供公共服务。 3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有 制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。 7、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 2 新市渡镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位， 内设党政办、村镇建设站、计生办、水管站、农技站等 7 个 机构，其中包括行政机构 2 个，事业单位 5 个，负责全镇社 会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、 扶贫开发、卫教文、社会保障等一系列工作。截止 2017 年 12 月 31，本单位经县编委核定的编制人数为 61 人（其中行政 编制 31 人，事业编制 25 人，工勤编制 2 人，自收自支 2 人）。年末实有人数 66 人（其中行政编制 31 人，事业编制 31 人，工勤编制 2 人，自收自支 2 人）。 第二部分 新市渡镇人民政府 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算公开表 表 2：收入决算公开表 表 3：支出决算公开表 表 4：财政拨款收入支出决算公开表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3 第三部分 新市渡镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 一、关于新市渡镇人民政府 2017 年度收入支出决算总体 情况说明 新市渡镇人民政府 2017 年度收入总计 1770.21 万元，上 年同期增加 55.61 万元，增长 3.24%，主要原因是盘活存量 资金；支出总计 1096.09 万元，比上年同期减少 645.51 万元， 减少 36.07%；主要原因：虽然社会保障和就业支出、住房保 障支出有所增加，但是文化体育与传媒支出、医疗卫生与计 划生育支出、农林水支出大幅减少。 二、关于新市渡镇人民政府 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 1770.21 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 1724.21 万元，占 97.40 %；政府性基金财政拨 款收入 46 万元，占 2.6%。 三、关于新市渡镇人民政府 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 1096.09 万元，其中：基本支出 1080.09 万元，占 98.54%；项目支出 16 万元，占 1.45%； 四、关于新市渡镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 1770.21 万元，比上年同 期增加 55.61 万元，增长 3.24%，主要原因是盘活存量资金； 支出总计 1096.09 万元，比上年同期减少 645.51 万元，减少 4 36.07%；主要原因：虽然社会保障和就业支出、住房保障支 出有所增加，但是文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生 育支出、农林水支出大幅减少。 五、关于新市渡镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 1724.21 万 元，比上年同期增加 389.71 万元，增长 29.20%；一般公共 预算财政拨款支出总计 1050.09 万元，比上年同期减少 284.41 万元，减少 21.31%。主要原因：在文化体育与传媒支 出以及农林水支出方面有所减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 597.57 万元，占 33.75% 文化体育与传媒支出 172.15 万元，占 9.72% 社会保障和就业支出 108.45 万元，占 6.12% 医疗卫生与计划生育支出 13.35 万元，占 0.75% 节能环保支出 4 万元，占 0.23% 城乡社区支出 11 万元，占 0.62% 农林水支出 794.54 万元，占 44.88% 住房保障支出 23.15 万元，占 1.30% 本年结转结余 674.12 万元，占 38.08% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 5 1.工资福利支出财政拨款支出 344.72 万元，主要用于 基本工资 126 万元，津贴补贴 152 万元，奖金 66.72 万元。 2.对个人和家庭的补助财政拨款支出 323.90 万元，主要 用于生产补贴 257.3 万元，抚恤金 13.45，生活补助 30 万元， 住房公积金 23.15 万元。 3.商品和服务支出财政拨款支出 365.47 万元，主要用于 办公费 41.8 万元，印刷费 2.1 万元，手续费 14.85，水费 2.1 万元，电费 5.2 万元，维修费 46 万元，会议费 8 万元，公务 接待费 22.6 万元，专用材料费 178.15 万元，劳务费 44.67 万元。 六、关于新市渡镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.09 万元， 其中人员经费支出 344.72 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴等；公用经费支出 365.47 万元。主要包括：办公费、印 刷费等；对个人和家庭的补助 323.90 万元，主要包括补助， 抚恤金等。 七、关于新市渡镇人民政府 2017 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 46 万元， 6 比上年同期减少了 87.90%，；政府性基金预算财政拨款支出 总计 46 万元，比上年同期减少了 87.90%。主要原因：城乡 社区支出减少 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 城乡社区支出 9 万元，占 19.57% 其他支出 37 万元，占 80.43% （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.城乡社区财政拨款支出 9 万元，主要用于农业土地开 发资金及对应专项债务安排的支出。 2. 其他支出财政拨款支出 37 万元，主要用于社会福利 彩票公益 34 万元，体育彩票公益 3 万元。 八、关于新市渡镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.60 万元， 支出决算为 22.60 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待 费支出决算为 22.60 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.60 万 元，其中：公务接待费支出决算为 22.60 万元，占 100%。 1、因公出国（境）情况说明 7 无因公出国（境）情况 2、公务用车购置及运行经费情况说明 无公务用车购置支出以及运行经费支出 3、公务接待情况说明 公务接待支出 22.60 万元，国内公务接待 420 批次，接 待 1820 人。接待支出主要用于国内公务接待 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年年初收入预算数为 684.53 万元，年末收入决 算数为 1770.21 万元，决算数比年初预算增加 1085.68 万元。 2017 年年初支出预算数为 684.53 万元，年末支出决 算数为 1096.09 万元，决算数比年初预算增加 411.56 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 365.47 万元，较上 年减少 291.03 万元，缩减了 44.33%，主要原因是：我单位 严格落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，有效控 制“三公经费”开支。 （三）政府采购支出情况。 当年无政府采购支出情况 （四）国有资产占用情况。 本单位未占有国有资产。 第四部分 名词解释 8 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 9 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 10