兰溪粮食产业园管委会2021年部门预算公开.doc

兰溪粮食产业园管委会 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 兰溪粮食产业园管委会 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 兰溪粮食产业园管委会 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 兰溪粮食产业园管委会 2021 年部门预算公开 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制 本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组 织实施。 2.负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植 工作。 3.负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护 工作。 4.协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做好 园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。 5.负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。 6.负责做好本园区对外宣传、招商引资、立项争资及入园项 目的考察、论证和审核工作。 7.负责做好本园区内管理、协调、服务工作。 8.负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生 产状况及员工结构等统计工作。 9.行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。 3 10.完成区委、区政府交办的其它工作。 （二）机构设置 赫山区兰溪粮食产业园管理委员会位于益阳市赫山区兰溪 镇百家塅村，现有工作人员 7 名，其中全额拨款人员 6 名，自收 自支人员 1 名。委机关设办公室、项目建设股、投资发展股、园 区服务中心 4 个股室。 二、部门预算单位构成 赫山区兰溪粮食产业园管理委员会只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区 兰溪粮食产业园管理委员会本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算数为 109.44 万元，其中： 一般公共预算拨款 91.38 万元，非税收入拨款 0 万元，事业单位 经营服务收入 0 万元，其他收入 18.06 万元，上级补助收入 0 万 元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减 少 33.59 万元，减少 24%，主要原因是随着人员调入调出，工资 福利支出有所增加，但小型专项支出和粮油物质储备支出有所减 少。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 109.44 万元，其中， 基本支出 82.44 万元，项目支出 27 万元。其中：社会保障和就 业支出 7.02 万元，卫生健康支出 4.39 万元，住房保障支出 5.26 万元，粮油物质储备支出 92.77 万元。支出较去年减少 33.59 万 4 元，减少 24%，主要原因是随着人员调入调出，工资福利支出有 所增加，但小型专项支出和粮油物质储备支出有所减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 91.38 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 64.38 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 27 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助 等。其中：租赁费支出 5 万元，主要用于租赁办公室方面；党建 支出 2 万元，主要用于党建活动等方面；招商引资工作经费 20 万元，主要用于招商引资。 五、政府性基金预算支出 本单位 2021 年度无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年本单位一般公共预算拨款 5.96 万元，比 2020 年预 算增加 2.70 万元，增长 82.89%。 （二）“三公”经费预算 5 2021 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4 万元，原因是公车改革后， 公车上交，无公务用车购置及运行费。 （三）一般性支出情况 2021 年一般性支出预算 2.7 万元，比上年增加 0.45 万元， 增加 2%。 （四）政府采购情况 2021 年本部门无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，兰溪粮食产业 园管理委员会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的 6 依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 109.44 万元，其中：基本 支出 82.44 万元，项目支出 27 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 91.38 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 兰溪粮食产业园管委会 2021 年部门预算公开表格 7 2021 年部门预算需公开的表格情况 ： 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 兰溪粮食产业园管理委员会 2021 年 1 月 20 日 8