2021年度中共邵阳市双清区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告.docx

双清区委编办 2021 年度部门整体支出 绩效评价报告 一、政府部门工作目标完成情况 2021 年，我单位进一步加强机构编制管理工作,为全区 经济社会发展提供体制机制保障。一是按照中央、省委、 市委、区委的统一部署，全面贯彻落实中央、省、市机构 改革精神，推进新一轮党政机构改革实施，统筹谋划、周 密安排、精心实施，稳步推进完成了全区党政群及乡镇街 道机构改革、人员转隶等工作任务。二是切实做好全区机 构编制实名制管理工作。我办严格按照机构编制实名制管 理的目标任务和措施要求，加强机构编制实名制信息系统 的管理和维护，实行“职能有转有变、机构有设有撤、编 制有增有减、人员有进有出”的动态管理办法，强化机构 编制动态管理，推进人员编制有序流转。三是落实各类事 业单位统一登记管理制度，依法依规开展事业单位法人登 记和年检年审工作。开展事业单位登记管理工作抽查及法 人运行情况调查，深化事业单位法人依法经营、自觉接受 监督的意识。扎实推进全区统一社会信用代码赋码工作， 积极做好机构改革后新部门的统一社会信用代码赋码工作， 代码赋码发放率百分之百。四是加强我区党政群机关和事 业单位中文域名注册管理工作，搞好中文域名注册成功后 的后续服务工作。有效提高党政群机关和事业单位网站的 权威性、可信度和认知度，提高社会管理和公共服务水平， 保障公众知情权、参与权和监督权。 二、政府部门财务状况分析 1.年初预算分析 本年度财政预算为 89.55 万元，比上年增加 7.18 万元， 比上年增加 8.72%。其中，基本支出 68.43 万元，项目支出 21.12 万元。基本支出与上年持平。 2.本年预算执行情况分析 （1）收入情况 公共财政拨款收入全年共拨入 109.61 万元，上级补助 收入 0 元，其他收入 2.00 万元。 （2）支出情况 全年共支出 109.61 万元，其中：基本支出全年共支出 109.61 万元(其中工资福利支出 77.47 万元，商品和服务支 出 30.57 万元，对个人和家庭的补助 1.57 万元)，项目支 出全年共支出 0 元。在所有支出中，工资福利支出开支较 大，主要原因是人员经费增加，支付单位职工工资福利待 遇增加。 2021 年机关运行经费支出 21.79 万元，政府采购支出 0.00 万元，“三公”经费支出 0.00 万元，会议费支出 0.14 万元，培训费支出 0.10 万元。 3.年终决算情况 本年度单位共收入 111.61 万元，共支出 111.61 万元。 三、政府部门运行情况分析 根据《中共邵阳市双清区委机构编制委员会办公室职 能配置、内设机构和人员编制规定》（双办字〔2019〕36 号）文件，我办机关行政编制 4 名，其中主任 1 名，副主 任 2 名,机关现有在职人员 2 人，退休人员 1 人。机关设 4 个内设科室，即综合办公室、机构编制股、实名制管理股、 事业单位登记管理办公室。下属管理 1 个事业单位，即双 清区机构编制管理信息中心（副科级事业单位），核定事 业编制 5 名，现有在职人员 4 人。 四、政府部门财务管理情况 1、预算管理 我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理， 形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合 的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进 行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行 进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出 的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施， 对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的 采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行 过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因 和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施 纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。 2、内控管理 健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业 务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应 对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、 归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控 制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面 和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实 施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业 务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、 有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。 3、资产管理 一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理 制度，对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账， 并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保 账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合 本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程 序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报 政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内 的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产， 不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加 强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查 固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否 相符等，防止国有资产的流失。 4、绩效管理 我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效 为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在 绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和 目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标 编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管 理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采 取纠偏措施。加强财务人员的业务培训，进一步提高预算 绩效评价质量。