益阳市赫山区退役军人事务局2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区退役军人事务局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区退役军人事务局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分：赫山区退役军人事务局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区退役军人事务局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 主要负责承担全区军队与转业干部、复员干部、退役士兵的 移交、安置工作和自主择业退役军人的服务管理及待遇保障工作， 组织开展退役军人教育培训，优待抚恤和拥军优属等工作。 （二）机构设置 本单位内设机构 6 个，二级事业单位 2 个，分别为办公室 （政策法规股）、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优 抚股、移交安置股、就业创业股、区退役军人服务中心、区光荣 院。 二、部门预算单位构成 2023 年赫山区退役军人事务局部门预算编制范围包括：区 退役军人事务局本级 、区退役军人服务中心、区光荣院。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障局机关和局属事业单位基本运行的经费，也包括区财政局归 口管理、面向全区分配的信访维稳、信息采集、放管服改革补助 3 等专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 251.06 万元，其中 一般公共预算拨款为 244.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 7 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 37.7 万 元，增长 17.67%，主要原因是全额拨款人员较 2022 年增加了 2 名。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 251.06 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 232.19 万元，医疗卫 生与计划生育支出 8.7 万元，住房保障支出 10.17 万元。支出 较去年增长 37.7 万元，增长 17.67%，主要原因是全额拨款人员 较 2022 年增加了 4 名。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 244.06 万元，较去年增加 61.75 万元，增长 33.87%，主要原因是全额拨款人员较 2022 年 增加了 4 名，。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 193.06 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 58 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 4 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自主择 业军转干部慰问 5 万元；党建经费 2 万元；放管服改革补助 20 万元；信访维稳 10 万元；退役军人服务站经费 10 万元；信息采 集、光荣牌悬挂 6 万元；退役军人档案管理维护 5 万元。 五、政府性基金预算支出情况 2023 年我单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.44 万元， 比 2022 年预算增长 7.52 万元，增长 75.8%。主要原因是人员增 加，经费增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待 费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。与去年持平。 （三）一般性支出情况 2023 年一般性支出预算 0.3 万元，其中会议费 0.1 万元， 培训费 0.2 万元。 （四）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 5 （六）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 251.06 万元，其中：基本 支出 193.06 万元，项目支出 58 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 244.06 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区退役军人事务局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年赫山区退役 军人事务局预算表格”。 益阳市赫山区退役军人事务局 2023 年 1 月 11 日 7