33.赫山区接待办2019年部门预算说明.doc

目 录 第一部分:单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 职能职责 机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第二部分：2019 年部门预算说明 赫山区接待办 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1 1、职能职责 赫山区接待工作办公室是参照公务员管理的事业单位。 法定代表人周晖。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是 负责赫山区“四大家”对上对外接待工作。在职职工 3 人， 全额 3 人、退休人员 2 人。 2、机构设置 内设办公室、财务股、接待股三个股室。各部门之间相 互协调、相互配合，做到既分工又合作。 二、部门预算单位构成 接待办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算 收入、政府性基金收入；支出既包括单位基本运行的经费， 也包括小型专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 153.5 万元，其中， 一般公共预算拨款 153.5 万元。收入较去年减少 55.8 万 元，主要是预算减少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 153.5 万元，其中， 一般公共服务 144.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.5 万 2 元，住房保障支出 1.8 万元，社会保障 5 万元。支出较去年 减少 35.3 万元，主要是预算减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 153.5 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 28.5 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 125 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，主要用于公务接待费。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 1.35 万元，比 2018 年预算减少 1.13 万元，下降 54%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，其中，公务 接待费 1.1 万元，公务用车购置及运行费 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 “三公”经费预算较 2018 年减少 0 万元（公务 0 万元。2019 年 1.15 万元，主要是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 3 了“三公”经费开支；比 2018 年“三公”经费预算下降 51 %。 3、政府采购情况 2019 年接待办无政府采购预算。 4、国有资产占有情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。 ，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 4 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 预算绩效情况的说明。 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支 出责任，提高财政资金使用效益，我办根据《益阳市赫山区财政局关 于做好 2015 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2016〕85 号）的部署，认真组织进行了预算绩效自评工作，现将我办整体支出 绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 赫山区接待办主要负责全区重要会议活动的指导接待工作， 负责与省内外接待部门的对口联络，负责对全区接待工作的 业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及四大家公 务商务接待。 （二）整体支出绩效目标。 预决算公开：2018 年，按照上级的要求，我办在赫山区门户网 站进行了预算公开。 5 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区 环卫处财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手 续，单位无任何资产流失现象。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费”支出，取得了良好效果。2018 年度在接待工作中节约开支 从严把关。 绩效目标：为赫山区经济发展做好对上对外接待工作，严格把控各类 接待开支。 （三）部门整体支出情况分析。 从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在 支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。 所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。 尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进 度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理 工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效 理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 6 （二）绩效评价的主要过程。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自 评方案进行研究和布署，全处成员共同参与，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找 原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2018 年，赫山区接待办在区委、区政府的正确领导下，深入学 习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系 列重要讲话精神， 四、存在的主要问题 接待工作存在不确定性因素，工作压力大影响正常工作运转。 五、有关建议 按照接待工作实际情况足额核定工作经费，以便工作正常运转， 不影响日常工作的正常开展。 六、改进措施和建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机 构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤 7 俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的 科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及 预算执行情况分析。 3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央 “八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范 支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规 定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。 本单位无重点项目预算。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 8 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表 附件： 赫山区2019年单位预算公开表_(800036)益阳市赫山区接待工作办公室.rar 9 10