区征补办2020年预算公开说明.doc

区征补办 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分:单位 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算需公开的表格情况 1 第一部分：赫山区征补办 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）、职能职责 1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、 法规； 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计 划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理； 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风 险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作； 4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转 变、一纳入”工作。 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上 项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性 和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、 合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报 送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工 作。 6.承办区人民政府交办的其他事项。 2 (二）机构设置 区征补办内设 4 个股室，内设股室为办公室、法制股、 财务股、安置股，有 2 个股级事业单位。 所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补 偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 赫山区征补办本级 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 和国有资本经营预算收入，又包括事业事业单位经营服务等 收入；支出既包括本办及办属事业单位基本运行的经费，也 包括实施的征拆项目所发生的工作费用。 (一)收入预算，2020 年年初预算数 518.5 万元，其中， 一般公共预算拨款 146.5 万元，其他收入 368 万元，上年结 转 4 万元。收入较去年 381 万元增加 137 万元。收入增加的 主要原因：一是人员增加导致预算有所增加；二是工作任务 加大，新增项目较多导致预算有所增加。 (二)支出预算，2020 年年初预算数 518.5 万元，其中， 一般公共服务支出 465.5 万元，社会保障和就业支出 28 万 元，卫生健康支出 11 万元，住房保障支出 14 万元。支出较 3 上年增加 137 万元。支出增加的主要原因是人员经费支出增 加、工作任务加大，新增项目较多导致支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 146.5 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算为 143 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 3.5 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。其中：征拆工作经费补助 2.5 万元，主 要用于征拆工作；党建经费 1 万元，主要用于党建。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年赫山区征补办机关运行经费一般公共预算拨款 146.5 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，减少 3.4%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 35.7 万元，其中，公务 接待费 29.7 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中， 4 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出 国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持 平。 3、政府采购情况 2020 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用 设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2020 年征补办单位整体支出绩效目标 518.5 万元， 其中： 基本支出 515 万元，项目支出 3.5 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 146.5 万元。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公共经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 5 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分：2020 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 6 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算需公开的表格情况 赫山区征补办 2020 年单位预算公开表_(805007) 7