灰山港镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

灰山港镇人民政府 2020 年度部门 整体支出绩效评价报告 为贯彻落实党的十九大报告精神，加强财政支出绩效理 念和部门责任意识，规范支出预算执行和财政资金管理，提 高财政资金使用效益，切实发挥资金资源配置作用，全面推 行预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展 2020 年度 财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩【2021】14 号）的 要求，我单位对 2020 年度财政性资金整体使用情况进行了 绩效自评，现情况报告如下： 一、部门概况 （一）2020 年我镇行政及事业编制数共计 223 人，其中 行政编制 94 人，事业编制 124 人，工勤 5 人。政府机关下 设党政办、党群办、纪检室、人大办、财贸办、民政所、农 村办、扶贫办、经管站、武装部、综治办、计生办、重点办、 园区办、安监站、国企改制办、社保中心、创建办等 18 个 办站所，下辖财政所、文体卫站、农业综合服务站、计划生 育站、水利管理站、村镇建设站等 6 个二级机构。 部门主要职能如下：（1）宣传、贯彻《中华人民共和 国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有 关法律、法规，更好地为人民服务。（2）执行本机人民代 表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定 和命令；（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；（4） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民四有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利；（5）保护各种积极 组织的合法权益；（6）保障少数民族的权利和尊重少数民 族的风俗习惯；（7）完成县委、县政府和上级业务主管部 门交办的其他工作。 （二）2020 年我镇部门重点工作计划为保障我镇：脱贫 攻坚、污染防治攻坚等三大攻坚战取得新突破；产业升级、 城镇提质、乡村振兴、安全保障、党的建设等五大工程开创 新局面；民生等社会事业实现新发展。 2020 年，我们实现地区生产总值 57.35 亿元，同比增长 8.15%；规模工业增加值 30.41 亿元，同比增长 4.4%; 社会 消费品零售总额 2.9 亿元，同比增长 23.93%；固定资产投资 达 17.52 亿元，同比下降 4.68%，实现财政总收入 3.56 亿元。 2020 年，新引进项目 4 个，新开工项目 8 个，新投产项 目 14 个，引进县域外资金完成固定资产投资约 9.59 亿元， 新增规模工业企业 3 家（湖南临亚新型墙体材料有限公司、 湖南临亚建材科技有限公司、湖南湘怡钙业有限公司）。建 材产业占比 50.87%，建材规模企业实现产值 64.69 亿元，同 比增长 14.48%。建材行业欣欣向荣，嘉富木业定制板材已经 建成投产，新增的建材产业规模企业湖南临亚新型墙体材料 有限公司和湖南临亚建材科技有限公司也相继投产。装备制 造业占比 37.49%，装备制造规模企业实现产值 47.68 亿元， 同比下降 9.94%。食品加工企业占比 2.08%，食品规模工业 企业实现产值 2.65 亿元，同比增长 21.94%，食品规模以下 工业实现产值 5 亿元。生态环境质量明显改善，人民群众优 美生态环境获得感增强。新农村建设正走在又快又好的发展 道路上。各项“民生工程”落实落地，灰山港人民生活更具 幸福感、获得感。 （三）部门绩效目标设立为第一保障政府机关各办以及 各站所机构的正常运转；第二推进各项重点事业的顺利发展， 以项目促发展；第三保障经济持续稳定增长，人民生活水平 持续改善，社会和谐稳定。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 灰山港镇人民政府 2020 年度整体收入合计 9248.84 万 元，其中一般公共预算财政拨款收入为 9224.97 万元，占比 为 99.74%，政府性基金拨款收入为 21.87 万元， 占比为 0.26%。 2020 年度整体支出 9224.79 万元，其中基本支出 8116.9 万 元，项目支出 1129.94 万元。 （1）基本支出 8116.9 万元，基本支出是为保障各部门 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资 福利支出 1940 万元，对个人和家庭补助支出 2242.63 万元， 商品和服务支出 3835.72 万元（主要用于办公费、差旅费、 电费、邮电费、租车费、宣传资料及广告制作费等一系列费 用）,资本性支出 98.55 万元。 （2）项目支出 1129.94 万元，包含人大工作经费 3 万 元，政协工作经费 1 万元，其他各项工作经费 35.35 万元， 党政机关办公经费 6 万元，2020 年度医疗保障工作经费 22.96 万元，城镇基础设施建设 510 万，非税收入体制结算 136.26 万元，扶贫 243.37 万元，农村综合改革 162 万，灰 山港镇土地整治及灾毁项目资金 10 万元。 三、项目组织实施情况分析 2020 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极 履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理、不断建立健全完善内部控制制度、梳理内部管 理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2020 年度 部门整体支出绩效评价自评得分为 96.2 分。具体如下： （一）以政府会计制度改革为契机，进一步完善了我镇 财政、财务管理。通过科学制定预算、严格执行预算、强化 规范支付管理、切实搞好档案管理等措施，确保了财政、财 务基础工作落实到位。全年支出结构得到有效改善，其中 “三公”经费相比去年以及年初预算均实现下降，实现了对 三公经费的严格把控与费用节约。制度执行层面总体有效， 但仍需进一步强化，资金使用管理与监督需进一步加强。 （二）以确保财政资金安全、使用有效为核心，切实强 化了我镇财政资金监管与绩效考评。通过建立健全工作机制， 夯实监管基础、完善信息通达机制，注重全过程监控、强化 公开公示，接受社会监督、加大抽巡查力度，强化主动“体 检”等举措，确保了我镇财政资金监管到点、到位；根据新 政府会计制度要求，完善了资产管理制度，及时更新了资产 动态管理信息系统，搞清楚资产家底，并定期对资产进行了 清理；完善资金绩效考评机制，确保各项财政资金使用安全 有效。 （三）以促进经济发展、维护社会和谐稳定为目标，充 分发挥财政服务职能，切实保障支出，确保机构正常运转和 各项事业的顺利开展。通过不断加强党风廉政建设，强化队 伍管理、积极改善办公条件、着力加强信息安全、下大力气 推进财政资金监管等措施，确保了我镇财政服务水平上了一 个新的台阶。 （四）人民群众满意度调查。随机选取了 10 名各年龄 层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了 个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策 公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人 员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取 了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境 满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为 满意。 四、部门整体支出绩效情况分析 2020 年，在县委县政府的坚强领导下，我镇党委、政府 带领全镇人民，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五 中全会精神，以及中央和省委、市委、县委经济工作会议精 神，全镇各级各部门干职工和广大干部群众凝心聚力、务实 创新、深化改革、锐意进取，以新气象新当担新作为推进镇 域经济社会全面发展，各项工作都取得了显著成绩。 二、绩效评价工作情况 1、评价目的 通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理 念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作 用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，已 评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。 2、评价方法 根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政 局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2021 年 4 月 开展了部门整体支出绩效评价工作，具体八包括： ①查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、经 费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 ②核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2020 年度部门整体支出情况与 2020 年 度预算情况、2019 年度部门整体支出情况进行比较分析。 ③实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。 ④实地访谈。从经济发展满意度、社会公众满意度、生 态环境满意度、政府履职满意度等角度，利用平常扶贫走访 与党建民主生活会等工作为契机，向各村农户以及党员实地 调查他们对我镇政府工作的满意度、对他们生活条件的满意 度、以及对政府工作的建议和意见、以及他们对未来生活的 期望和要求。 ⑤汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现 场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评 价指标评分表。 ⑥形成绩效评价报告。 三、部门整体支出使用及管理情况 部门整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范 围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用 原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合 理配置资金。支出使用全部通过镇政府财务会审小组审核批 准开支，其中行政及参公人员工资人员支出由县工资中心统 发，其他人员及其他政策性人员经费由财政所组织发放。对 村民委员会的支出在年初由镇党委行文公告各单位，按季度 或按月拨付到各单位及相关个人账户，保障村级基本运转。 “三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，及不超过上 年度标准执行列支。 桃江县灰山港镇人民政府 2020 年度整体支出 9224.79 万元，其中基本支出 8116.9 万元，项目支出 1129.94 万元。 1、基本支出使用情况（单位：万元） 项目 20 年预算 20 年决算 基本支出 2109.46 8116.9 6007.44 项目支出 1169.44 1129.94 -39.5 小计 3278.9 9224.79 5945.89 差额（决算-预算） 从上表可以看出，我镇 2020 年基本支出较预算调整追 加 6007.44 万元。主要原因在于年初预算金额不足加上 2020 年人居环境整治、扶贫等工作费用增加，人员变动工资增加， 村干部整体调增工资以及退职村干待遇整体扩面调资等因 素。 基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括工资福利支出 1940 万元，对个人 和家庭补助支出 2242.63 万元，商品和服务支出 3835.72 万 元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、宣 传资料及广告制作费等一系列费用）,资本性支出 98.55 万 元。 2、三公经费使用情况（单位：万元） 费用项目 19 年支出 20 年预算 20 年 公务接待费 32 50.4 34 6 6 6 38 56.4 40 公务用车运行 维护费 合计 我镇 2020 年度“三公”经费预算金额为 50.4 万元，实 际支出 34 万元，没有超过预算金额，实现了对三公经费的 严格把控与费用节约；本年“三公”经费较上年基本持平。 （二）项目支出使用情况 2020 年度项目支出 1129.94 万元，其中：人大工作经费 3 万元，政协工作经费 1 万元，其他各项工作经费 35.35 万 元，党政机关办公经费 6 万元，2020 年度医疗保障工作经费 22.96 万元，城镇基础设施建设 510 万，非税收入体制结算 136.26 万元，扶贫 243.37 万元，农村综合改革 162 万，灰 山港镇土地整治及灾毁项目资金 10 万元。 四、部门整体支出绩效情况 桃江县灰山港镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效 评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为 96.20，绩效评 价等级为：优秀。 （一）总体绩效情况 2020 年桃江县灰山港镇人民政府工作严格贯彻落实 县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工 作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职, 强化管理，加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理 内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了鸬鹚渡 镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项 经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预 算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控 制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步 强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，及时更新了资产 动态管理信息系统，固定资产利用率高于 90%，定期进行了 资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 资金效益方面，随机选取了 10 名各年龄层次的村民群 众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭） 收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公 正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府 公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对 经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府 履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为 4.8 分。 （二）各项工作具体成效 2020 年，我镇新农村建设实现了质的飞跃：杨家湾村精 品乡村建成；刘家湾村千亩竹笋示范基地落成；向阳花、连 河冲、刘家湾三村林改水项目完成，雪峰山、麻元坳、曾家 湾、万功塘、企石、滩口上六个村高标准农田开发项目完工， 麻元坳村省级美丽乡村授牌相关基础设施建设完成。紧紧抓 牢美丽乡村建设发展的契机，开展“农旅”“农商”发展模 式，打造志溪河风光带、克上冲水利风景区、甘泉山茶场等 休闲旅游黄金带，推动我镇全域旅游、乡村旅游发展。依托 供销社电商平台、农户网络平台、益村平台，将我镇的山枣 红薯片、刁子鱼、土蜂蜜、云雾茶试水电商领域，新农村建 设正走在又快又好的发展道路上。 严格落实河长责任。强化河长巡河履职，聘请专职保洁 员对河岸垃圾、水面漂浮物定期打捞清运，分片清扫垃圾， 基本实现垃圾不入河，水面垃圾不出境。通过控源截污、沟 渠疏浚、产业结构升级、畜禽退养整治等措施，加大志溪河 流域治理。聘请第三方机构对志溪河灰山港境内 5 个断面进 行常年定期监测，确保水质达标。将志溪河源嘉桥、软桥村 段打造成“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”的河长制示范 河。根据益阳市生态环境监测中心检测报告显示，志溪河灰 山港段断面水质全年在三类及以上，2020 年，志溪河被评为 全市“十大最美河湖”之一。 生态环境显著改善。通过以上我们牢固树立“绿水青山 就是金山银山”的发展理念，切实守护好灰山港的净土、碧 水、蓝天。2020 年，雪峰山、麻元坳、金沙坪、曾家湾完成 生活污水治理。杨家湾村、麻元坳村、金沙坪村全面完成三 格化粪池新建改造。我们充分发动群众投工投劳参与“厕所 革命”，完成 2268 个厕所改造。建立垃圾中转站两个，农 村垃圾采取三级收取转运模式，聘请 150 名村级保洁员，负 责上门到户收取垃圾，每日处理量达 50 吨，农村人居环境 得到有效改善。划定克上冲一、二级饮用水源保护区，关闭 水源区农家乐，群众饮用水安全得以保障。全面开展石煤矿 山、砂石场治理，关停 10 家违法砂（碎）石场，道源冲石 煤矿开采区遗留污染治理项目、源嘉桥石煤矿岩上、石门关、 石家冲采区污染治理全面完工。积极推行禁养区退养和污染 防治设施改造，今年我镇 20 户畜禽养殖户进行退养，拆除 栏舍 19860.79 平方米，投入资金 337.96 万元。农药使用量、 化肥施用量实现零增长。措施，生态环境质量明显改善，人 民群众优美生态环境获得感增强。 持续开展“扫黑除恶”专项行动，累计摸排线索 46 条， 开展十大行业领域突出问题专项整治行动，在全镇范围内开 展城镇秩序、违法建筑、非法占用土地、非法捕捞等联合执 法行动 500 余次，打非治违稳步推进。开展“雪亮工程”建 设，2020 年共安装社会面视频监控 1500 个，安装“行车卫 士”1000 余台。创新发展“枫桥经验”，建立健全网格化服 务管理制度，全镇 33 个村（社区）共建立 387 个网格，通 过网格微信群和网格化服务管理系统更好的为群众提供高 效的服务。加强对高中风险吸毒人员管控，社区戒毒（康复） 脱失漏管人员均查控到位，2020 年，登记在册吸毒人员数下 降 60 人，累计安置 31 名戒毒人员和戒毒康复人员过渡性就 业。完善矛盾纠纷化解机制，今年共调解各类纠纷 1800 余 件，妥善处理各类突发事件 35 起，全年未发生民转刑事件。 重大风险有效防范化解，推动桃江农商行不良贷款清收，截 至 12 月末，共完成不良贷款压降清收本息合计约为 1090 万 元；成立金沙重机重组和维稳处突工作小组，建立健全脱困 化险应急预案。通过不断提升社会综合治理水平，牢牢守住 不发生区域性、系统性风险的底线，人民群众生活环境安全 感不断提升。 筑牢安全生产防线。牢固树立安全发展理念，进一步落 实安全生产责任制，强化“一岗双责”，督促企业落实安全 生产主体责任。全年班子会议专题研究安全生产工作 8 次以 上，与各村（社区）、安委会成员单位、企业签订安全生产 责任状。选齐配强专业队伍，深入开展专项行动，长期聘请 注安师驻扎我镇排查安全隐患，不定期聘请行业专家深入企 业查隐患。全年共检查企业、门店 326 家，检查人次达 2656 次，查处隐患问题 1268 处。取缔或打击非法经营销售烟花 爆竹 4 家,拆除非法流动加油车辆 2 台。组建消防应急救援 力量，建立健全网格化应急救援队伍，开展应急救援 140 余 起。加大交通顽瘴痼疾整治力度，共查处超限超载 230 起、 非法营运货运车辆 557 起、车辆无证经营及非法改装 84 起， 整治铁路安全隐患 28 处，排查整改国省县道风险路段 26 处， 及时消除交通安全隐患。通过持续开展马路专项整治行动、 “三合一”场所消防安全专项整治行动、安全生产专项整治 三年行动以及防溺水、预防一氧化碳中毒和“小火亡人”的 宣传，将防灾减灾救灾落到实处，扎实推进乡镇应急能力建 设，安全生产形势持续稳定向好。 打赢疫情防控阻击战。全镇上下凝心聚力、共克时艰、 连续战斗，管控境外、武汉、北京等风险地区返乡人员 1311 人，核酸检测 120 人，集中隔离 186 人，居家隔离 932 人， 注册居民健康码 115105 人，我镇疫情防控取得无确诊病例、 无疑似病例的重要成效。全力落实“六稳六保”，全力以赴 推进复工复产，全镇工业、企业、重点项目复工率 100%。 五、面临的挑战和存在的不足： 我镇经济运行的质量和效益偏低，科技化、产业化发展 水平不够高；安全生产、金融等领域风险隐患不容忽视； 征地拆迁遗留问题、信访、环境污染治理等方面，群众意 见比较集中；镇区建设和管理水平有待加强，打好污染防 治攻坚战的任务依然艰巨；村级集体经济建设发展不平衡、 后劲不足，农业农村发展与群众的要求还有差距 六、改进措施和建议 “十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化 国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年， 将进入新发展阶段。当前和今后一个时期，国际环境不稳 定性、不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远， 加快发展面临的风险挑战前所未有。为此，中央提出加快 构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新 发展格局，明确了改革创新、发展现代产业体系、扩大内 需、乡村振兴、新型城镇化建设等系列举措。“一带一 路”、长江经济带、洞庭湖生态经济区、湖南自由贸易试 验区、湘江新区等开放合作建设，为灰山港融入周边经济 圈、发展现代产业体系、构建发展新格局、实现资源互通 共享带来新机遇。我们将全面贯彻新思想、展现新作为， 抓项目、强实体、谋创新、求突破，奋力谱写新时期灰山 港赶超发展新篇章！ “十四五”时期灰山港政府工作的总体思路是：以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十 九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格落 实习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示精神，牢固 树立以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念， 坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“深化经济发达镇行 政管理体制改革”为主线，以改革创新为根本动力，以满 足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展与 安全。以新时代港城精神为引领，不断创新港城治理模式， 全力推进经济建设、全力推进乡村振兴、全力推进城镇建 设、全力优化发展环境、全力确保大局稳定，为实现桃江 东接东进发挥桥头堡、副中心作用贡献力量。 2021 年是实施“十四五”规划的第一年，根据镇党委 部署，今年，镇政府将扎实做好“六稳”工作，落实“六 保”任务，全面推进乡村振兴，全力推进产业创新升级， 巩固拓展六大百亿产业，全镇经济社会发展的预期目标是： 发挥自然增长与恢复性增长叠加效应，实现生产总值增长 8%左右，社会消费品零售总额增长 9.5%左右,固定资产投 资增长 9.5%左右，一般公共预算收入增长 6.5%左右，实 现财政总收 3.8 亿元左右。 （一）坚持为民执政，努力建设民本政府。始终做到 “不忘初心、牢记使命”，坚持把人民对美好生活的向往， 作为“十四五”时期政府奋斗目标，做到与人民同呼吸、 共命运、心连心，进一步树牢群众观念、为民情怀，始终 以人民满意作为政府奋斗方向。继续大力实施民生造福工 程，把老百姓最关心的事情抓实、最期盼的事情做好、最 受惠的事情办成，全力保障群众关心关注的衣食住行、教 育医疗等实事，努力破解一批制约灰山港发展、影响群众 幸福感、获得感、安全感的实际问题，让政府工作处处情 系百姓、事事惠及民生。 （二）坚持务实勤政，努力建设高效政府。为政不实， 损政伤民；为政不勤，荒政误民。我们将发扬雷厉风行的 工作作风，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常 抓的韧劲，扎实做好各项工作，确保政令畅通，切实提高 镇、村两级干部执行力。坚持问题导向，敢于啃硬骨头， 把握历史逻辑和发展规律，善于把中央、省、市、县的发 展精神与灰山港镇的实际相结合，既要坚定不移地做好 “命题文章”，也要敢想敢闯做些“自选动作”，进一步 坚定信心，将发展进行到底。 （三）坚持依法行政，努力建设法治政府。“法者，治 之端也。”我们将弘扬宪法精神，始终保持对法律的敬畏 之心，严格依照法定权限、规则、程序行使权力、履行职 责。完善重大行政决策公众参与、专家论证、合法性审查 等相关制度，做到依法决策、民主决策、科学决策。自觉 接受镇人大工作监督、法律监督和镇政协民主监督，主动 接受社会舆论监督，进一步加强审计监督，不断提高依法 行政水平。 （四）坚持廉洁从政，努力建设廉洁政府。“公生明、 廉生威。”我们将始终把廉洁从政作为政府工作的基本原 则，严格落实中央八项规定，深入推进党风廉政建设和反 腐败斗争。实施透明阳光行政，强化财政预算管理，严控 “三公”经费支出。加大对重点领域、重要环节和重点对 象的监督，坚决预防和查处工程建设、项目招投标、资金 运行、征拆安置等重点领域腐败行为，坚决做到干部清正、 政府清廉、政治清明。 桃江县灰山港镇人民政府 2021 年 4 月 20 日