友谊县高级中学2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县友谊县高级中学 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县高级中学 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县高级中学 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县高级中学基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县高级中学职能 配置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，友谊县高级中学主要职 责为： 1.实施高中学历教育及高中学历教育相关服务。 2.建立组织机构. 3.制定相关政策. 4. 搞好考生综合素质等级认定工作。 5. 组织特长生考试 6. 严肃认真地配合招生办做好录取工作 二、机构设置 1.校委会 2.党支部 3.团支部 4 教务处 5.总务处 三、人员构成 友谊县高级中学编制人数 105 人（事业 102 人、工勤 3 人） 。财政统发人员 107 人，其中在职 105 人、其他人员 2 人；退 休人员 113 人。 - 3 - 第二部分 友谊县高级中学 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 1879.5 万元、支出预算 1879.5 万元。 2019 年决算收入 1842.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 1801.5 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 41.2 万元；决算支出 1797.2 万元，其中：基本支出 1754.3 万 元（人员经费 1593 万元、日常公用经费 161.3 万元）、项目支出 42.9 万元。 2019 年收入完成年初预算的 98%，比 2018 年决算增减 37.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增 42.47 万元、政府性 基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增的主要原因：省专项助学 金增加 2019 年支出完成年初预算的 95.6%，比 2018 年决算同比增 5.7 万元。其中：基本支出同比增 136.94 万元、项目支出同比减 131.67 万元。主要原因：人员工资增加，项目减少 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 - 4 - 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、人次*0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2018 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年增减 1.3 万元， 公车购置费增减 0 万元。 主要原因：2019 年公务用车上收 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 161.3 万元,同比增减 7.84 万元， 增 4.8%。2019 年机关运行经费主要用于办公费 15.4 万元,印刷费 5.0 万元，水费 20 万元，电费 8 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 57.6 万元，物业费 1.6 万元，差旅费 18 万元，维修费 8 万元，租 赁费 0.54 万元，培训费 2 万元，专用材料 12.7 万元，劳务费 6.5 万元，福利费 2.5 万元，其他交通费 0.4 万元，其他商品服务支 出 2.2 万元，增主要原因是：2019 年付 2018 年和 2019 年两年水 费。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 53.2 万元。年末决算 采购资金 42.9 万元。其中：政府采购货物支出 15.6 万元、政府 采购工程支出 27.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 - 5 - 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日， 国有资产总额 1632.9 万元， 房屋 1329 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车**万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 303.9 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 此处必须填写文字说明，不可填写我单位未开展绩效评价工 作。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 - 6 - 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 - 7 - 接待）支出。 附：友谊县友谊县高级中学 2019 年部门决算报表（8 张表） - 8 -