双鸭山市友谊县经济合作交流中心2019年度部门决算公开文件说明.doc

友谊县友谊县经济合作交流中心 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县经济合作交流中心 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县经济合作交流中心 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县经济合作交流中心基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县经济合作交流 中心职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县经济合 作交流中心主要职责为： 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县招商引资局职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，招商引资局主要职责 为： 1、负责编制和执行工业园区招商计划； 2、负责拟定招商引资的有关政策报领导审核，并组织实施； 3、负责信息平台建设和管理工作，负责项目的收集、整理及 项目库的建立与管理，组织编制和发布对外招商项目信息； 4、策划、组织、参与多种形式的对外招商活动； 5、负责建立完善招商网络，拓宽招商渠道，捕捉投资信息； 6、负责项目信息的跟踪，做好接待安排、及拜访等相关工作， 负责招商项目的洽谈、签约工作； - 3 - 7、学习和研究招商引资工作的客观规律，了解熟悉发达地区 的产业结构和布局；有针对性地进行专业招商引资工作和驻外招 商引资工作； 8、负责编制、整理招商引资基础资料，协助有关部门制作招 商引资宣传资料，并进行对外宣传的相关活动； 9、完成县委、县政府交办的其它任务。 二、机构设置 根据主要职责招商引资局工作机构设置 5 个办公室： ⑴、主任室 ⑵、副主任室 ⑶、办公室 （4）、招商引资项目办公室 （5）、财务室 三、人员构成 事业单位 1 个， 友谊县经济合作交流中心本级；编制数 14 人， 实有在职职工 14 人，均属财政全额拨款。 第二部分 经济合作交流中心 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 96.9 万元、支出预算 96.9 万元。 2019 年决算收入 135.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 135.2 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 - 4 - 入 0 万元；决算支出 135.2 万元，其中：基本支出 87.6 万元（人 员经费 84.0 万元、日常公用经费 3.6 万元）、项目支出 47.6 万元。 2019 年收入完成年初预算的 140%，比 2018 年决算减少 41.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 41.1 万元、政府性 基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：按照要级 要求经费减少和项目资金缩减。 2019 年支出完成年初预算的 140%，比 2018 年决算同比减少 41.1 万元。其中：基本支出同比减少 4.2 万元、项目支出同比减 少 36.9 万元。主要原因：按照要级要求经费减少和项目资金缩减。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 - 5 - 2019 年机关运行经费决算 3.7 万元,同比减少 3.2 万元，减少 47%。2019 年机关运行经费主要用于维持机关正常转所需的商品服 务支出,减少主要原因是：按照上级的要求，我中心属于一般行政 事业单位，经费减少比例一半左右。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 13.3 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 我中心本年所支出各项费用，都取得相应绩效成果，基本支 出方面：全本职工按照各岗位要求，完成基本工作要求。项目支 出方面：外出开展招商引资活动，引进招商项目落户我县，为县 - 6 - 域经济快速发展做出很大贡献。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 - 7 - 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县经济合作交流中心 2019 年部门决算报表（8 张表） - 8 -