2021单位专项绩效报告(自然资源局).docx

2021 年度沅江市自然资源局专项支出 绩效评价报告 根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7 号）文件精神，结合沅财绩[2022]4 号文件的工作安排，我局对 2021 年度国土专项支出绩效评价如下: 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 项目单位人员、机构构成情况：本单位内设办公室、财务股、人 事股、国土空间规划股等 18 个股室，13 个二级机构。 局机关 2021 年年末纳入单位预算编制 141 人，在职 100 人，退休 34 人，遗 属 7 人。 （二）项目单位主要工作职责 （1）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的 责任。 （2）承担不动产统一登记责任。 （3）承担耕地保护、地质环境保护和地质灾害防治责任。 （4）承担优化配置国土资源责任。 （5）承担规范国土资源管理秩序责任。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：规范土地出让市场，保护农用耕地面积，提 高土地节约集约利用水平，加快已批存量建设用地的征收和招拍 挂出让，加强对矿产资源的整合和管理，保护和促进资源合理开 发利用，切实做好防震减灾及地质灾害防治等工作，用以保障发 展、维护权益、服务社会，为沅江市经济社会又好又快发展提供 持续有力资源保障和优质高效的服务。 三、项目资金筹集、使用情况 2021 年我局有专项项目 37 个，财政按预算拨付项目资金 2618.63 万元，按实际用于 2021 年国土执法检查、乡镇土地执 法巡查和卫片检查、竹莲互通连接线与 G234 交叉口区域交通景 观改善及莲子塘农民集中安置点选址规划等项目开支。在专项资 金的使用上，我局严格遵守相关项目资金管理和使用要求,不挪 用专项资金，不改变其用途。其中以竹莲互通连接线与 G234 交 叉口区域交通景观改善及莲子塘农民集中安置点选址规划项目 为例：该项目财政按预算拨款 26.50 万元，全程严格按照政府零 星采购程序进行操作，项目资金专款专用，并达到了预期目的。 四、项目实施及管理情况 竹莲互通连接线与 G234 交叉口区域交通景观改善及莲子 塘农民集中安置点选址规划项目按政府零星采购要求进行采购。 供应商单位按照国家、地方、行业的技术规范标准，结合地方有 关规划规定及甲方提供的设计要求，进行规划设计，按合同规定 的进度要求，提交质量合格的规划设计成果，并按上级部署和要 求组织、实施、管理。 五、项目实施业绩情况 竹莲互通连接线与 G234 交叉口区域交通景观改善及莲子 塘农民集中安置点选址规划项目指导建设好竹莲高速互通连接 线与 G234 国道交叉路口区域的道路交通系统，做好了道路绿化、 亮化工程设计，规范了竹莲村民安置点的选址建设。 六、存在的问题和建议 （一）存在的问题： 存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计， 个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。 （二）建议：加大专项资金监管力度，细化预算编制工作， 认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行 预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费 用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 沅江市自然资源局 2022 年 7 月 15 日