赫山区工商联2016年度部门决算公开说明.docx

赫山区工商业联合会 2016 年度部门决算公开 第一部分 赫山区工商业联合会概况 一、主要职能 加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商， 发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作， 促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业 发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有 制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 二、部门决算单位构成 赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2017 年部门预算编制范围的只有赫山区工商业 联合会本级。 第二部分 赫山区工商业联合会 2016 年度部门决算表 （公开表格附后） 第三部分 赫山区工商业联合会 2016 年度部门决算情 况说明 一、关于赫山区工商业联合会 2016 年度收入支出决算 总体情况说明 1.收入决算：2016 年年末决算数 115.77 万元，其中一 般公共财政拨款 115.77 万元，比上年同期增加 33.39 万元， 增长 28.84%；主要原因：一是招商引资工作经费；二是 2016 年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；三是 市本级财政追加专项经费补助（如扶贫等）；四是增加 2016 年工资调整经费。 2.支出决算：2016 年年末决算数 115.77 万元，其中： 一般公共服务支出 108.38 万元。财政拨款支出总计 115.77 万元，比上年同期增加 30.86 万元，增长 26.65%。主要原因： 一是招商引资工作经费；二是 2016 年收入中包含上年度结 转的项目资金在本年度已支付；三是市本级财政追加专项经 费补助（如扶贫等）；四是增加 2016 年工资调整经费。 二、关于赫山区工商业联合会 2016 年度收入决算情况 说明 2016 年年末决算数 115.77 万元，其中一般公共服务支 出 108.38 万元，占比 93.61%；医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元，占比 2.7%;住房保障支出 3.75 万元，占比 3.23%；扶贫支出 0.5 万元，占比 0.43%。 三、关于赫山区工商业联合会 2016 年度支出决算情况 说明 2016 年年末决算数 115.77 万元。其中：一般公共服务 支出 108.38 万元，占 93.61%；医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元，占 2.7%；扶贫支出 0.5 万元，占比 0.43%；住房 保障支出 3.75 万元，占 3.23%。 四、关于赫山区 2016 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 赫山区工商业联合会 2016 年度全部收入均为财政拨款 收入。 五、关于赫山区工商业联合会 2016 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 赫山区工商业联合会 2016 年度全部收入均为财政拨款 收入。 六、关于赫山区工商业联合会 2016 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 赫山区工商业联合会 2016 年度全部收入均为财政拨款 收入。 七、关于赫山区工商业联合会 2016 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 赫山区工商业联合会 2016 年度三公经费合计 5.43 万元， 与 2016 年年初预算 6.4 万元相比，减少 0.97 万元。其中公 务用车运行维护费 3.03 万元，公务接待费 2.4 万元。较少 原因主要为会议费的较少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 赫山区工商业联合会 2016 年度三公经费合计 5.43 万元， 公务用车运行维护费 3.03 万元， 其中车辆维修费 1.53 万元、 燃油费 1.5 万元；公务接待费 2.4 万元，其中接待批次 25 次，接待人数 50 人。 八、关于赫山区工商业联合会 2016 年度政府性基金预 算收入支出决算情况 赫山区工商业联合会 2016 年度政府性基金预算收入支 出无。 九、其它重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门 2016 年度机关 运行经费支出 50.35 万元，比 2015 年增加 18.64 万元，增 长 37.2%。主要原因是：招商引资费用的增加以及精准扶贫 费用的增加。 （二）政府采购支出情况。 赫山区工商业联合会 2016 年度政府采购支出总额 0 万 元无。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上通用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 二、经费收支情况 1.上年结余结转情况 2015 年结转和结余 45129.61 元。 2.本年度收入情况 2016 年经费总收入 1157731 元，其中公共财政拨款收入 1157731 元，无其他收入。其中年初预算拨款 628349 元，年 中追加拨款 529382 元。 3.本年度支出情况 2016 年经费总支出 1083869 元，其中工资福利支出 488308.32 元，商品和服务支出 503518.68 元，对个人和家 庭的补助支出 151462 元，其他资本性支出 14442 元。 4.年末结余结转情况 当年收支平衡。区财政安排给我单位的经费，只能基本 保障我单位工作的正常开展，2016 年年末结余和结转 45129.61 元，是因尚有部分列支暂未结账，实无结余。 三、三公经费支出情况 2016 年我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约， 公共预算安排“三公”经费总量明显减少。2016 年“三公” 经费公共预算财政拨款支出 80000 元。其中：公务用车购置 及运行维护费 40000 元、公务接待费 40000 元。实际开支情 况：公务用车运行维护费 30000 元；公务接待情况，本年度 本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 50 批次， 250 人次，接待费用 24000 元，因公出国（境）费 0 元。 赫山区工商业联合会 2017 年 8 月 17 日