桃花仑街道办事处2023年部门预算说明.doc

桃花仑街道办事处 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：桃花仑街道办事处 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：桃花仑街道办事处 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 桃花仑街道办事处 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 桃花仑街道街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构， 其主要职能职责是： 1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好 社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依 据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。 2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作， 组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管 理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调 解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职 工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣 传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及 民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服 务，组织防汛、抢险和救灾工作。 3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、 教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负 责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基 3 层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。 4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流 动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检 测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康 教育等工作。 5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开 展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生 管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创 卫生文明单位。 6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就 业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居 民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。 7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举 等工作。 8.承办区委、区政府交办的其它工作。 （二）机构设置 2023 年桃花仑街道办事处预算编制单位 11 个，分别是 党政办、经济发展办、党建办、社会治安和应急管理办公室、 自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所、社 会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军事服务 站、综合执法大队。目前，在职编制人数 66 人，其中：行 政编制 39 人，事业编制 27 人。退休人数 57 人，其中：行 4 政编制退休：44 人，事业编制退休：13 人。分流人员 18。 遗属 3 人。 二、部门预算编制范围 益阳市桃花仑街道办事处只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有益阳市 桃花仑街道办事处本级。 三、部门收支总体情况 2023 年 益 阳 市 桃 花 仑 街 道 办 事 处 预 算 只 有 本 级 预 算 情 况，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公 共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行 的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台 建设经费等专项经费。 （一）收入预算，2023 年年初预算数 1169.01 万元，其 中，一般公共预算拨款 1137.76 万元，其他收入 31.25 万元。 收入较去年减少 210.17 万元，主要是人员经费的减少及重 点项目收入的减少，收入预算整体较去年有所减少。 （二）支出预算，2022 年年初预算数 1169.01 万元，其 中：一般公共服务支出 980.95；社会保障和就业支出 93.76 万元；卫生健康支出 48.88 万元；住房保障支出 45.38 万元。 支出较去年减少 210.17 万元 ，主要是人员经费的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 1137.76 万元，具体安排情 5 况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 789.55 万元，是保 障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 347.17 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项 补助等。其中：信访维稳 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面； 社区经费 192 万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金 84 万元，主要用于社区惠民工作等方面；民兵应急 1 万元，主要用 于民兵训练等方面；纪检岗位补助 0.53 万元，主要用于纪检工 作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动等方面；妇 联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动 0.8 万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理 2 万元，主要用 于社账工作等方面；安全生产监督 4 万元，主要用于安全生产等 方面；人大平台建设及人大代表活动经费 3.9 万元，主要用于人 大代表工作等方面；党建经费 2 万元，主要用于党建工作；茶厂 留守机构管理经费 44.94 万元，主要用于茶厂留守机构的日常管 理。 6 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2023 年益阳市桃花仑街道机关运行经费当年一般公共预算 拨款 68.64 万元，比 2022 年增加 2.79 万元，上升 4.00%。主要 是其他商品和服务支出等相应增加。 2、“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0 万元。 2023 年“三公”经费预算较去年减少 4 万元，主要是考虑公 务接待现象减少。 3、政府采购情况 2023 年益阳市桃花仑街道政府无采购预算。 4.国有资产占用使用情况 截至 2023 年 1 月 9 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2023 年部门预算预计采购车辆未安排预算，50 万元以上通用 设备未安排预算 ，单位价值 100 万元以上专用设备未安排预算。 5.预算绩效目标情况 2023 年益阳市桃花仑街道单位整体支出绩效目标 1169.01 7 万元，其中：基本支出 802.80 万元，项目支出 348.21 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1137.76 万元。 2023 年益阳市桃花仑街道单位项目支出绩效目标 320.94 万 元，其中：社区经费 192 万元；社区惠民资金 84 万元；茶厂管 理经费 44.94 万元。 六、名词解释 1.机关运行经费：是本机关的办公经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。 2.“三公”经费：是本机关纳入省财政预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运行维 护费和因公出国（境）费用(我单位预算没有安排公务用车运行 维护费和因公出国〈境〉费)。其中，接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料 费、维修费、保险费等支出(我单位预算安排公务用车相关费用 0 元)；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费等支出(我单位预算安排因公出国及 相关费用 0 元)。 3.一般公共预算拨款：是指区财政按排我单位运行经费，包 括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。 8 4.上级补助收入：主要是向区财政申请的临时性资金。 5.其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请的临 时性资金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出 。 9 第二部分： 桃花仑街道办事处 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 附件：桃花仑街道办事处 2023 年部门预算公开表.xls 益阳市桃花仑街道办事处 2023 年 1 月 10 日 10