2020年预算绩效自评烈士陵园.docx

沅江市烈士陵园服务中心 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况。 1、机构设置情况：沅江市烈士陵园服务中心是民政局下属的二级事业 单位。 2、人员情况：根据编委核定，沅江市烈士陵园服务中心所属事业编 8 人，在职人员 4 人，退休人员 4 人，全部纳入 2020 年部门决算编制范 围。 工作职责：1.根据国家有关制度，认真贯彻执上级有关规定不违法， 不违反规章制度。 2.严格物价政策，负责规范收费项目。 3.加强墓园管理，保证卫生、美观、安全。 4、做好墓地宣传及烈士广场的维护。 5、负责革命烈士的褒扬工作 6、负责革命烈士的骨灰安放工作。 7、负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国 主义及青少年教育基地的作用。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、整体支出情况。 2020 年度公共预算财政拨款收入总计 376.737 万元，公共预算 财政拨款支出 40.737 万元, 纳入公共预算管理的非税收入拨款 336 万 元。 2、一般公共预算财政拨款支出情况。 社会保障和就业支出 373.707 万元,住房保障支出 3.03 万元; (一)基本支出 40.737 万元，工资福利支出 36.737 万元，商品和 服务支出 4 万元 （二）项目支出 336 万元 2020 年“三公”经费预算数 0.806 万元，其中：公务接待费 0.806 万元，差旅费 0, 办公费 0,水电费 0 万元，维修、会议、工 会等 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，在其他收入中列 支，“三公”经费预算与上年下降。 三、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严 格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严 格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金 要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 四、部门整体支出情况 总的来说，烈士陵园服务中心财务管理较为严格，建立了《财务 管理制度》，并严格按照市财政局和民政局制定的公务接待、差旅费、 培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财 务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手 人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管 理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的 规范使用与安全。 五、部门整体支出绩效评价指标分析 通过认真对照《2020 年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自 评，我单位在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好， 自评得分 100 分。 六、存在的问题 1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程 中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然有 压缩空间。 2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加 大。 3、从单位工作职能上看，维护管理有待更进一步加强。 七、改进措施和有关建议 1、加强管理，严控支出。目前三公经费的预算执行情况较好，但 仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一 步细化三公经费的管理。 2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高 理财透明度；严格兑现各项减税降费政策，增强单位发展动力。 沅江市烈士陵园服务中心 2021 年 8 月 9 日