益阳市赫山区森林公安局汇总2019年度部门决算公开.DOC.doc

益阳市赫山区森林公安局汇总2019年 部门决算公开 目 录 第一部分 益阳市赫山区森林公安局部门概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 1 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 益阳市赫山区森林公安局部门概况 一、部门职责 保护森林资源和陆生野生动植物资源、维护赫山生态安全。 负责查处全区涉林刑事违法案件和涉林治安案件，维护林区社 会治安秩序。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 益阳市赫山区森林公安局单位内设机构 3 个包括：刑侦治 安队、法制股、综合股。 （二）决算单位构成。益阳市赫山区森林公安局单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，没有二 级财务独立核算机构。 第二部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算表 表1：收入支出决算总表 表2：收入决算表 表3：支出决算表 表4：财政拨款收入支出决算总表 表5：一般公共预算财政拨款支出决算表 - 3 - 表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：表8无数据，益阳市赫山区森林公安局2019年没有政 府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 益阳市赫山区森林公安局2019年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 185.06 万元，比上年同期增加 7.97 万 元，增长 4.5%；支出总计 178.47 万元，比上年同期增加 43.33 万元，增长 32.06%。主要原因：一是部门新增干职工，人员经 费收入有所增加；二是绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时 间不一致，新增干职工，人员经费支出有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 185.06 万元，其中：财政拨款收入 169.11 万 元，占 91.38%。其他收入 15.95 万元，占 8.62%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 178.47 万元，其中：基本支出 176.47 万元， 占 98.88%。项目支出 2 万元，占 1.12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 - 2019 年度财政拨款收入总计 169.11 万元， 比上年同期减少 7.98 万元，下降 4.5%；财政拨款支出总计 176.52 万元，比上 年同期增加 43.81 万元，增长 33.20%。主要原因：绩效奖、综 治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致，新增干职工，人员经费 支出有所增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 169.11 万元， 比 上年同期减少 7.98 万元，下降 4.5%；一般公共预算财政拨款 支出总计 176.52 万元，比上年同期增加 43.81 万元，增长 33.20%。 主要原因：绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致， 新增干职工，人员经费支出有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出176.52万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.45万元，占5.92%； 卫生健康（类）支出5.56万元，占3.15%；农林水（类）支出 154.48万元，占87.51%；住房保障（类）支出6.04万元，占 3.42%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.28 万元，支出决算为 176.52 万元，完成年初预算的 161.53%。其 中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.45 万元，占 5.92%； 行政单位医疗支出 5.56 万元，占 3.15%；行政运行支出 152.48 - 5 - 万元，占 86.38%；执法与监督支出 2 万元，占 1.13%；住房公 积金支出 6.04 万元，占 3.42%。支出决算大于年初预算的主要 原因:绩效奖、综治奖、值勤岗位津贴发放时间不一致，新增干 职工，人员经费支出有所增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.52 万元， 其 中:人员经费 119.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.04 万元，主要包括办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.15万元，支出 决算为1.74万元,完成预算的24.34%，其中： - 6 - 无因公出国（境）费支出预算与决算。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元， 支出决算 为1.47万元,完成预算的36.75%,比上年同期减少0.47万元，减少 41.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公车管 理，公车运行维护费有所下降。 公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为0.27万元,完 成预算的8.57%,比上年同期减少0.05万元，减少16.2%,决算数小 于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定， 严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费 有所下降。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行 维护费决算1.47万元，占84.48%。公务接待费决算0.27万元， 占15.52%。具体情况如下： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 公务用车购置及运行费预算为4万元， 支出决算为1.47万元， 完成预算的36.75%,主要是厉行节约，加强公车管理，公车运行 维护费有所下降。其中： 公务用车运行支出1.47万元。主要是按规定保留的公务用 车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用 车保有量为1辆。 - 7 - 公务接待费预算为3.15万元，支出决算为0.27万元，完成预 算的8.57%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从 严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于与有关单位交 流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益 阳市赫山区森林公安局2019年共接待国内公务接待批次5个、 接 待人次50人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年我局成立了局长为组长，副局长为副组长，森林消 防股股长、综合法制股股长为成员的绩效评价小组，主要负责 森林公安局部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。根据年 初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业 务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价 小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和 评价方法统一打分，形成自评结论。2019 年我局部门整体支出 绩效自评分为 94 分，自评等级为“优”。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年本单位无项目绩效评价。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 - 8 - 2019 年本单位无重点绩效评价。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区森林公安局 2019 年机关运行经费支出 55.04 万元。比年初预算数减少 37.38 万元。减少 40.45%，主要原因 是：主要是厉行节约加强机关运行经费管理，机关运行费用有 所节约。 （二）一般性支出情况 2019 年度本部门开支会议费 0.07 万元， 用于参加市局会议， 人数 3 人，内容为全市森林公安工作暨扫黑除恶林地整治专项 行动推进会；开支培训费 0 万元；开支举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动费用 0 万元。 （三）政府采购支出情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 益阳市赫山区森林公安局共有车 辆 1 辆。其中：执法执勤用车 1 辆、年末无单价 50 万元以上通 用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 - 9 - 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 - 10 - “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 - 11 - 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 - 12 - 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出 被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含 武警）的被装购置支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 - 13 - 支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济 的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019年度益阳市赫山区森林公安局部门决算公开表 格 - 14 -