沅江市供销合作社联合社-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况 本部门在履行自身工作职责的过程中，根据市财政局要 求，以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作 计划扎实推进 2020 年度财政支出绩效自评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 总的来说，2020 年本部门干部职工积极履职、扎实工作， 较好完成了全年工作目标，有力保障了部门各项决策，工作 部署的制定和落实，为我市经济和社会的稳定及发展作出了 应有的贡献。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 本部门组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管 理人员、具体负责人。在单位项目实施过程中，能严格按照 制定的具体方案进行过程控制和费用控制，其项目管理到位， 效果较好。 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 1.机构设置和人员情况 沅江市供销合作社属财政全额拨款正科级事业单位，无 下属机构。内设 6 个股室，分别为办公室、人事股、财会计 统股、合作指导股（经贸发展股）、监事会办公室（监督审 计股）、法制股。纳入财政预算人数为 40 人，其中在编在 岗 8 人，退役军人安置 1 人，退休 26 人，遗属 5 人。 2.主要职责 负责领导全市供销合作事业发展， 组织实施基层社改造， 搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 1、基本支出范围 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.60 万元， 其中人员经费支出 113.11 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费支出 25.49 万元。主要包括：办公费、公务接待费、 差旅费、其他商品服务支出等。 2、预算收支情况 2020 年，本部门年初预算收入和预算支出均为 144.63 万元，均比上年减少 10.19 万元，下降 6.58%,变化的主要原 因是：人员经费减少，专项调减。年度执行中因单位人数变 动及项目调整，预算跟随调整，主要变化是：收入调整预算 数为 535.19 万元。 3、决算收支情况 本年度决算收入 535.19 万元，其中一般公共预算财政 拨款收入 456.93 元，占收入的 85.38%，其他收入 78.26 万 元，占收入的 14.62%。本年度决算支出 512.45 万元，其中 基本支出 201.35 万元，占支出的 39.29%，项目支出 311.10 万元，占支出的 60.71%。 4、结余情况 2020 年，本单位年末结转和结余资金 22.81 万元，比上 年增加 22.74 万元，增减变化的主要原因是：应付四季度再 就业援助金。 5、“三公经费”控制执行情况 2020 年“三公”经费决算为 28966 元，比上年增加 6328 元，增加 27.95%，增减变化的主要原因是：工作目标任务增 多，接待次数增加。其中：因公出国（境）费 0 元，公务接 待费 28966 元，公务用车购置及运行维护费 0 元，单位没有 公务用车。 （二）项目支出 本年度我单位项目资金支出总计 311.1 万元，其中深化 供销改革及留守维稳工作经费 32 万元、惠农服务体系奖补 资金和新增挂牌工作经费 15 万元、办公楼维修加固资金 48.1 万元、2020 年商业流通发展专项资金 216 万元。 三、部门整体支出管理情况 本单位 2020 年度不论整体支出还是专项支出资金管理 和分配都比较合理，资金拨付及时，使用合规，无截留、挪 用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理 及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保 资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安 排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资 金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过单位党 组会议集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 （一）圆满完成深化供销合作社综合改革阶段性目标任 务 1.“三大体系”建设初显端倪。一是新型组织体系方面。 召开市供销社第六次社员代表大会，“社员代表大会、理事 会、监事会”三会制度建立健全。依托农资企业、小超市、 农产品流通企业、专业合作社等和基层公共服务“一门 式”，实现镇级供销社、村级服务社（供销站点）在全市镇 街道、村社区全覆盖。二是新型经营服务体系方面。争取全 省商业流通发展专项资金，完成对市级惠农综合服务平台、 3 个镇级惠农综合服务中心和 6 个村级惠农综合服务社的改 造升级。三是新型农村合作经济组织联合会体系方面。召开 沅江市农村合作经济组织联合会成立大会。依托市农合会， 在琼湖街道、新湾镇等 7 个镇街道成立镇级农合会分会，逐 步实现协会与联合社融合互补、协同发展。 2.为农服务工作成效凸显。一是全力保障农资供应。组 织加盟农资企业，克服新冠肺炎疫情影响，紧急调运农资 1.5 万余吨，确保全市春耕生产期间农资供应价稳、质优、量足。 二是积极破解农产品销售难题。市级惠农综合服务平台依托 线上“沅优汇”APP 和线下农特产品展销中心实体店双轨发 力，积极拓展农产品销售渠道。三是推进再生资源回收分拣。 引进安徽固泰再生资源有限公司来沅投资，组建直营收购站 点 20 余家，助力美丽乡村建设。四是大力开展农业社会化 服务。依托草尾金丰惠农服务中心，开展农业社会化服务， 提高农业生产效率，降低农业生产成本。 （二）全力维护系统大局稳定 供销系统改制破产下岗职工多，历史遗留问题多，涉军 人员多，各类问题矛盾突出，一方面，党组建立领导班子成 员分片包干、“五帮一”等工作机制，主动深入基层，及时 准确把握信访动态，及时研究分析问题成因，全力把矛盾问 题化解在萌芽状态。另一方面，从市总工会、市民政局、市 退役军人事务局争取各类资金，对全系统 280 人次困难职工、 困难退役军人等群体进行慰问救济。对接市发改局、市住建 局老旧小区改造项目，对市社机关庭院、茶叶公司、废旧公 司、日杂公司、果品公司、生资公司等 6 个老旧小区进行改 造，为系统职工营造了良好的人居环境。坚决贯彻落实市委、 市政府疫情防控各项措施，对系统位于城区的 8 个庭院、10 处家属区开展疫情防控工作，保障系统职工和住户群众的生 命健康安全。积极热情服务系统下岗职工，消除矛盾隐患， 保障了系统基本稳定。 总的来说，2020 年我单位全体干部职工积极履职，认真 工作，较好的完成了全年工作目标。