沅江市文化广电新闻出版局-部门整体支出绩效评价报告.docx

沅江市文旅广体局 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告 一、部门情况 1、部门职能 1．主要职能。 (1)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、 广播电 影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣 传工作的 方针政策。 (2) 制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视 和旅 游的总体发展规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社 会文化体 育、广播电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新 闻出版（版 权）领域以及广播电影电视体制机制改革。 (3) 负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视、 旅 游发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅 游的行政 审批；负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络 游戏以及 全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播 放的视听 节目的审查监管工作。 (4) 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体 育产 业经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、 指导、协 调；保护文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收 社会流散 文物。 (5) 组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影 电视 领域的公共服务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基 础设施建设项目。负责全县广播电影电视节目传输、监测、安 全播出和广播电影 电视、信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术 推广应用。 6) 组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和 广播 电影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指 导全县民 间文艺社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活 动。 (7) 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整 理、 存储文化史料，地方文献。 (8) 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和 利用； 组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。 (9) 承办市委、市政府交办的其他事项。 2、机构情况 2020 年，由于机构改革，沅江市文化体育广电新闻出版局（旅 游局） 变更为沅江市文化旅游广电体育局，履行文化广电、体育、旅 游管理职 能，为沅江市人民政府的工作部门。 内设机构和二级机构分别是办公室、人事股、财务股、群文股、 体 育股、旅游股、法制股、文化馆、博物馆、图书馆、文化市场 执法大队、 全民服务健身中心。 3、人员情况 2020 年度实有人数 47 人，其中在职人员 22 人，退休人员 25 人。 二、2020 年收支情况 (一)收入支出执行情况。 2020 年年初预算收 287.69 万元，调整预算数 1992.94 万元， 其中 财政拨款收入 1963.61 万元（公共财政拨款 1596.11 万元， 政府基金拨 款 367.5 万元）。2020 年年初预算支出 287.69 万元，调整预 算数 1791.59 万元，决算支 出 1791.59 万元。按支出项目分类，其中基本支出 815.25 万 元，项目 支 976.34 万元，基本支出中人员经费 396.05 万元，日常公用 经费 420.20 万元。按支出经济分类，其中工资福利支出 381.06 万元，商 品和服务 支出 980.10 万元，对个人和家庭的补助支出 20.49 万元，资 本性补助 0.81 万元，对企业补 409.12 万元。 （二）“三公”经费情况 2020 年，“三公”经费完成 7.25 万元，其中全用于公务接待， 主要 是用于乡村文化旅游节、文化下乡、体育等活动的开展。 三、社会效益 1、大力推动现代公共文体服务体系建设。完成了琼湖街道、 新湾 镇图书分馆、文化分馆建设，图书分馆实行“一馆办证，通借 通还”， 完成了胭脂湖街道文化站、新湾镇文化站、琼湖街道文化站、 南洞庭芦 苇场文化馆的提质改造，大大提升了服务效能及群众满意度。 完成了 3 个五人制社会足球场的建设。建成数字文化馆、数字图书馆， 促进文化 信息资源的有效扩充，实现共享互补，促进服务形式的多样化。 2、开展“扫黄打非”暨安全播出检查，维护意识形态安全。 3、推进重点项目，全面开展旅游推介。一是加快“洞庭乡愁 三眼 塘”重点项目建设进度；二是稳步推进新湾商圣小镇重点项目 建设。组 织我市海荃游艇、非遗竹雕、辣妹子食品、亿昌麻香糕、芦笋 企业等参 加 2020 年湖南省春季乡村旅游节和 2020 年湖南省旅游产业 博览会，宣 传推介我市文旅产品和旅游资源，组织我市旅行社参加 5 月 19 日“湖 南人游湖南百万自驾游进益阳活动”，对接省内外自驾游协会， 推介我 市精品旅游线路。 4、优质高效完成我市农村应急广播“村村响”工程省级改造 工程。 5、积极推进文化惠民工程，丰富基层群众文化生活。6、开展 “阳光娱乐节”系列活动，激活文化市场活力。 7、谋产业发展促扶贫攻坚。根据我局驻点扶贫村四季红村的 优势 和特色农业产业因地制宜，积极引进四季红村蔺草加工企业， 推动新型 农业经营主体与村集体、贫困户建立紧密的利益联结机制，实 现多方共 同受益。 四、预算绩效分析 为做好 2020 年预算资金绩效分析，沅江市文旅广体局组织各 相关股 室和二级机构人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务 报表等方 式，认真对照《 2020 年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评， 我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执 行较好， 自评得分 93 分。 本单位 2020 年度整体支出资金管理和分配都比较合理，资金 拨付及 时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、 资料齐 全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保 障，维护 了社会的稳定。对全市文化、文化艺术、广播电视、新闻出版、 著作权 管理和体育以及旅游工作而言，规范了全市文化、文化艺术、 广播电视、 体育以及旅游市场秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献， 取得了 良好的社会效益