益阳市赫山区全民健身服务中心2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区全民健身服务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区全民健身服务中心 2023 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：益阳市赫山区全民健身服务中心 2023 年部门预 算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出情况表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出情况表（按部门经济科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出绩效目标表 13、项目支出绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 益阳市赫山区全民健身服务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、 推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活 动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育 培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询 作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育 项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。 （二）机构设置 区全民健身服务中心为副科级事业单位，2023 年有全额拨 款编制 8 人，自收自支编制 9 人。退休人员 15 人，其中：财政 拨款退休 4 人，自收自支退休 11 人。 二、部门预算编制范围 2023 年纳入部门预算编制范围的只有益阳市区全民健身服 务中心本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般 公共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障单位 3 基本运行的经费，也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项 经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 225.11 万元，其中公 共财政预算拨款 219.57 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元， 财政专户拨款 0 万元，其他收入 5.54 万元。收入较去年减少 167.3988 万元，主要原因是其他收入减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 225.11 万元，其中， 文化旅游体育与传媒支出 189.95 万元，社会保障和就业支出 16.62 万元，卫生健康支出 10.23 万元，住房保障支出 8.31 万 元。支出较去年减少 219.57 万元，主要原因是项目支出和人员 经费支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 219.57 万元，较去年增加 24.8313 万元，主要原因是自收自支在职人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 164.57 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 4 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 55 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而发生的支出。其中 体育竞赛 10 万元，用于参加省、市青少年体育比赛；体育场馆 10 万元，用于对体育馆实施免费低收费开放的补助；群众体育 20 万元， 用于组织大众健身活动、举办区级大众运动会的支出；其他体育支 出 5 万元，主要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费；运 动项目管理 10 万元，用于培养青少年体育后备人才。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.91 万元， 6.4004 万元，较 2022 年减少 0.4904 万元，减少约 7.66%。主要 原因是办公等公用经费减少。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.2 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.2 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0.2 万元，比去年减少 1.1 万元，原因是公务活动减少。公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.2 万元，具体为公务接待 费 0.2 万元，比去年减少 0.1 万元，原因是公务活动减少。公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元。 5 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 225.11 万元，其中：基本 支出 170.11 万元，项目支出 55 万元，全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 225.11 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 55 万元，其中：业务 工作经费（6 个项目）55 万元，涉及一般公共预算当年拨款 55 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 6 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 益阳市赫山区全民健身服务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出情况表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出情况表（按部门经济科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出绩效目标表 13、项目支出绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区全民健身服务中心 2023 年 1 月 11 日 8