沅江市市政工程事务中心2022年预算公开说明.docx

沅江市市政工程事务中心 2022 年预算公开说明 一、主要职能 根据国务院《城市道路管理条例》的规定，其主要职责是： 1、宣传贯彻党和国家有关市政工程管理工件的法律法规，并监 督检查执行情况。 2、根据市区城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区道路 发展中长期规划及道路建设年度计划。 3、按照城市道路的等级、数量和养护、维修的定额，逐年核定 养护、维修经费，统一安排养护、维修资金。 4、主管城区道路和排水设施建设工件，负责对养护、维修工程 质量的监督检查，保障城市道路和排水设施完好。 5、负责办理城市道路占道或挖掘的审批手续。 6、完成上级交办的其他工作。 二、机构设置 沅江市市政工程事务中心是差额拨款事业单位，根据沅编发 [2003]21 号文件我中心内设 4 个股室（均为股级）：办公室；财务 室；工程技术股；市政监察股。 三、 部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本中心收入预算 406.25 万元，其中，一般公共预算拨款 406.25 万 元（经费拨款 308.61 万元，小城镇基础设施建设拨款 68 万元，住房 保障性拨款 29.64 万元）， （二）支出预算：2022 年本中心支出预算 406.25 万元，其中， 人员类支出 338.25 万元，公用经费支出 38 万元，项目支出 30 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本中心一般公共预算拨款支出预算 376.25 万元，其中， 一般公共服务支出 308.61 万元，占 82%；社会保障和就业 38 万元， 占 10.1%；住房保障 29.4 万元，占 7.9%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本中心基本支出预算数 376.25 万元， 主要是为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本中心项目支出预算 30 万元，主要是 中心为完成特定城区道路工作任务或事业发展目标而发生的支出，其 中：城区路面维护维修 20 万元，井圈井盖维护 5 万元，城区泵站.泄 洪闸日常维修 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）中心运行经费：2022 年本中心运行经费 376.25 万元，比 上年预算减少 2.95 万元，下降 0.08%，本单位人员调出。 （二）“三公”经费预算：2022 年本中心机关本级“三公”经 费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车运行费 1.5 万元，2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本中心一般性支出 38 万元，其 中：办公费 16 万元，差旅费及交通费用 6 万元，工会经费 8 万元， 其他商品和服务支出 8 万元。 （四）政府采购情况：2022 年本中心政府采购预算总额 1 万元， 其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购 预算 1 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本中心共有车辆 3 辆，其中，价值 50 万元以上作业车辆 2 台， 一般公务用车 1 辆。 （六）预算绩效目标说明：本中心所有支出实行绩效目标管理。 纳入 2022 年中心整体支出绩效目标的金额为 406.25 万元，其中，基 本支出 376.25 万元，项目支出 30 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各中心的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 沅江市市政工程事务中心 2022.05.09