南县立达中学2022年度专项支出绩效评价报告.docx

南县立达中学 2022 年度专项经费 绩效自评报告 为了解 2022 年度南县立达中学专项经费项目的实施情 况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据 《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩函〔2022〕6 号）等文件精神要求，我校按照绩效 评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价 方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集 方法，对“2022 年度南县立达中学专项经费”的使用及其效 果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县立达中学下设校长室、办公室、党建办、监察室、 教务处、德育处、总务处、教科室、团委、工会、初中部、 高中部，在编在岗教师 370 人。长期临时工 29 人；退休人 员 128 人；遗属人员 8 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单 位 2022 年专项经费 33 万元，其中省市运动会 8 万元，多媒 体教学专项 5 万元，修缮费 20 万元。 1 省市运动会专项资金用于学校筹备组织学生训练及参 加各级各类运动会； 多媒体专项资金用于弥补我校多媒体设备多、维修多、 更新困难等； 修缮专项资金用于学校历史长久导致校园零星维修多 的困难等； （三）绩效目标设定情况 2022 年，南县立达中学锐意改革，矢志创新，真抓 实干，工作在教育系统取得了较好成绩，得到县局肯定， 一年来，南县立达中学工作呈现新活力，主要体现在： 一是高度重视意识形态工作，狠抓党建促融合。本年度学校 继续延续“党建+”建设传统，先后组织党员同志带头上示 范课 25 人次，主持研究课题 6 次，切实发挥了党员先锋模 范作用。二是以提质增效为抓手，狠抓教学常规工作管理。 学校全年组织大型校内考试 4 次，顺利完成了中考、学考、 高考、成考组考、备考、参考工作，并高考、中考取得了优 异成绩，下学期顺利完成了益阳市高中办学督导评估、湖南 省绿色示范校、清廉学校等多项评估迎检工作。三是青蓝工 程扎实有效、教学教研活动丰富多彩。学校以教科室为龙头， 扎实开展各种教学教研活动。先后组织青年教师、骨干教师 开展以主题为“双减支持下作业设计大赛与论坛”、青年教 师片段教学比武等活动，先后涌现出谢为、张瑶、刘婧婷、 2 张乔、程捷、刘燕妮等优秀青年教师。四是切实落实德育工 作计划，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。 学校构建了全员德育工作网络体系，德育处、各个年级、各 个班级密切配合，班主任和任课教师共同承担，确保了教育 教学秩序平稳运行。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费管理 使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专 款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给立达中学的项目能够扎实有效实施， 经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐 全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理 制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达南县教育局局机关经费项目预算资金 33 万元，实际到位项目资金 33 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 3 根据年初项目绩效目标，2022 完成实际支出项目资金 33 万 元，支出率为 100％。主要用于主要用于各级各类运动的准 备与参赛开支、多媒体设备的更换及相应的教学教研活动、 校园老旧建筑维护维修。 3、资金使用合法性、合规性 南县立达中学专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、 使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律 现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县立达中学项目绩效评价选用的指标主要包括预算 执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评 价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情 况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合 2022 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 一是高度重视意识形态工作，狠抓党建促融合。本年度学校 继续延续“党建+”建设传统，先后组织党员同志带头上示 范课 25 人次，主持研究课题 6 次，切实发挥了党员先锋模 范作用。二是以提质增效为抓手，狠抓教学常规工作管理。 4 学校全年组织大型校内考试 4 次，顺利完成了中考、学考、 高考、成考组考、备考、参考工作，并高考、中考取得了优 异成绩，下学期顺利完成了益阳市高中办学督导评估、湖南 省绿色示范校、清廉学校等多项评估迎检工作。三是青蓝工 程扎实有效、教学教研活动丰富多彩。学校以教科室为龙头， 扎实开展各种教学教研活动。先后组织青年教师、骨干教师 开展以主题为“双减支持下作业设计大赛与论坛”、青年教 师片段教学比武等活动，先后涌现出谢为、张瑶、刘婧婷、 张乔、程捷、刘燕妮等优秀青年教师。四是切实落实德育工 作计划，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。 学校构建了全员德育工作网络体系，德育处、各个年级、各 个班级密切配合，班主任和任课教师共同承担，确保了教育 教学秩序平稳运行。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，立达中学对专项资金的使用设立了 明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该 项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2022 年度教育工作要点； 5 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：局机关制定了专项资金管理办法，管 理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。 （佐证资料：2022 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2022 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2022 年度县财政给局机关预算专项经 费 33 万元，实际到位 33 万元。（县财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 6 2、财务管理 3 分：立达中学制定财务管理制度，坚持一 支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字 后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制 度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：立达中学成立了专项资金管理领导小 组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，立达中学开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①各项支出明细清晰。 ②按质按量参加 了上级部门举办的各类运动会及文演出。③多媒体设备的维 护及更新取得了较好的教育教学成绩。④学校各项维修保证 了正常的教学。 3、产出实效 3 分。每一项专项的开展，完成度都较好。 7 4、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 33 元，到 位 33 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 争取上级专项资金 100 余万元，启动学校多个建设维修 项目，杜绝安全隐患，保证了正常的教学教育，学校校容校 貌焕然一新。 2、社会效益 8 分： 坚持“新发展理念”，立足于“创初中品牌，办高中特 色”“立已立人，达已达人”，这一年，我们获上级表彰的 集体荣誉 8 个，教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发 展态势持续向好。校园文化、德育、音乐、体育、美术、摔 蹂跆和传媒等特色全面发展，省建制班合唱获一等奖，成功 承办县运动会部分项目， 艺术节集中展演我校贡献两个节目， 县运会获初中组团体总分第一名，高中组团体总分第二名。 获评湖南省绿色示范学校。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 8 通过一系列教育工作的开展，为上级学校输送了大批优 秀的毕业生，积极推动科技创新，从而为国家经济发展培养 了人才。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育教学工作（含招生公开、 教育方式、教学成绩、工作态度等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是优质资源总量不足，教学质量不 够高，二是教师队伍管理亟待加强。部分学科教师结构性缺 编现象，亟待引进补充，少数教师师德表现、工作态度和敬 业精神与基本要求有差距。三是教育改革难度较大。如教师 非教学任务过多、学生课业负担重；新高考下硬件、师资、 课程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡等问题。四 是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，建设稳固的教育阵地；构建五育并举培养体系， 抓德育、提智育、强体艺、扬劳育、重心育，培育合格的时 代新人；进一步强化教师管理，增培训实效、建评价体系、 改督导机制，打造能打敢胜的队伍；进一步夯实教育基础， 维护校园安全稳定，全面提升教育质量。 六、下一步改进工作的意见和建议 9 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县立达中学 2023 年 3 月 16 日 10