益阳市赫山区森林公安局汇总2020年部门预算公开.doc

益阳市赫山区森林公安局汇总 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区森林公安局 2020 年部门预算 说明 一、部门主要职能职责及机构设置情况 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支增减变化情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区森林公安局 2020 年部门预算 公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：益阳市赫山区森林公安局 2020 年部门预算说明 一、部门主要职能职责及机构设置情况 1、职能职责 益阳市赫山区森林公安局主要职责是保护森林资源和 陆生野生动植物资源、维护赫山生态安全。负责查处全区涉 林刑事违法案件和涉林治安案件，维护林区社会治安秩序。 2、机构设置 益阳市赫山区森林公安局内设 3 个职能股室：刑侦治安 队、法制股、综合股。 二、部门预算单位构成 森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有森林公安局部门 本级。 三、部门预算收支增减变化情况说明 2020 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包 括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、政府性基 金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转收入；支出包 括局机关基本运行的经费，也包括局归口管理、面向全区的 业务类专项等专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 139.43 万元，其 中，一般公共预算拨款 105.76 万元，纳入预算管理的非税 收入拨款 14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 4.47 万元，上级补助收入 13.2 万元，上年结转 2 万元。收 入较去年减少 60.13 万元，下降 30.13%。主要原因是一般公 共预算拨款减少 3.52 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 减少 35 万元，上级补助收入减少 27.58 万元，其他收入增 加 4.47 万元，上年结转增加 1.5 万元。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 139.43 万元，其 中，基本支出 115.93 万元（工资福利支出 93.95 万元、商 品和服务支出 21.38 万元，对个人和家庭的补助支出 0.6 万 元），项目支出 23.5 万元（业务类专项支出 23.5 万元）。 支出较去年减少 60.13 万元，下降 30.13%。主要原因是认真 全面贯彻过“紧日子”相关政策要求，基本支出减少 7.63 万元，项目支出减少 52.5 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 105.76 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 87.76 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 18 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中林业防灾减灾专项支出 18 万元，主要用于森林防火等 方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年局本级等 1 家事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 13.33 万元，比 2019 年预算增加 0.17 万元， 上升 0.01%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待 费 3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.15 万 元，主要是公务接待费减少 0.15 万元。 3、政府采购情况 2020 年森林公安局部门政府采购预算总额 0 万元， 其中， 政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府 采购服务预算 0 万元。 4、国有资产占用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中： 一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用 设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5、预算绩效目标情况 2020 年森林公安局单位整体支出绩效目标 139.43 万元， 其中：基本支出 115.93 万元，项目支出 23.5 万元。全部实 行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 105.76 万元。 2020 年森林公安局无项目支出绩效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出。 第二部分：益阳市赫山区森林公安局 2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：益阳市赫山区森林公安局 2020 年部门预算公开 表 益阳市赫山区森林公安局 2020 年 1 月 13 日