2021年度邵阳市政法委部门整体支出绩效评价报告.docx

2021 年度邵阳市政法委 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党的路线方针政策喝决策部署，统一政法各部门思 想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央 权威和集中统一领导。 （二）深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对全 区政法工作研究提出全局性部署，推进平安双清、法治双清 建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家 政治安全、确保社会大局稳、促进社会公平正义、保障人民 安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社 会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协 调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和 处置重大突发事件。 （四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合 治理、维护社会稳定、反邪教、禁毒有关法律法规政策的实 施工作。 （五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工 作的重要措施，及时向区委提出建议。 （六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体 网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传 工作。 （七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协 调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件、推进 严格执法、公正司法。 （八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍 性的重大问题，深化政法改革。 （九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。 （十）完成区委交办的其他任务。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 2021 年度预算收入 735.85 万元，预算支出 735.85 万元。 预算信息都在邵阳市人民政府门户网站公开， 接受社会公众监督。 （二）基本支出 2021 年基本支出 351.49 万元，其中：工资福利支出 280.97 万元，商品和服务支出 56.32 万元，对个人和家庭补助支出 104.91 万元。响应国家相关政策，厉行节约，严格控制“三公” 经费支出，2021 年“三公”经费共支出 5.02 万元，其中：公务 用车运行费 0 万元，公务接待费 0 元，比 2019 年度减少了 100%。 （三）专项支出 1、2021 年度用于专项费用支出 384.36 万元，结余 0 万元。 三、资产管理情况 2021 年固定资产年初数 74.78 万元，期末数 93.71 万元。 为了更好的加强单位资产管理，健全管理制度，保障国有资产的 完整和安全，结合我站实际制定了本单位财务管理制度，将国有 资产分类管理，专人负责，做到产权清晰，账、表、实、卡相符， 资产保存、处置合理、规范。 四、绩效评价工作情况 根据财政局下发的《邵阳市财政局关于开展 2021 年度部门 整体支出绩效自评工作的通知》，我局对本单位的预算配置、预 算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益 等方面的执行情况进行了自评，形成了评价结论。 五、综合评价情况及评价结论 2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度 工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门 整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 96 分。 六、部门整体支出主要绩效 2021 年，双清区政府委认真贯彻落实区委、区政府和省司 法厅和市政法委的决策部署，真抓实干，攻坚克难，统筹推进司 法行政各项工作，取得了明显成效。 七、存在的问题 （一）财务管理需进一步规范。 （二）固定资产管理需进一步规范。 （三）预算编制工作需进一步规范。 八、改进措施和有关建议 1、根据当前国家有关政策的变化进一步完善财务管理规章 制度，做到有章可循。 2、要做好公用经费和“三公”经费的管理，确保资金使用 的合法、合理、合规性。 3、加强经费审批和控制，规范支出标准和范围。 4、通过对固定资产进行清查、盘点，做到账实、账账相符， 及时做好固定资产的核销工作。 5、提高固定资产的使用效益，如办公用房的管理、公务用 车的管理等。 6、提高预算的科学性。预算编制要结合人员、工作任务、 岗位性质等因素，提高预算编制的准确性、合理性。切实做到收 支平衡。 7、加大预算的刚性执行力度，费用使用做到先预算后使用。 附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 得 分 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 “三公 经费” “三公经费”变动率≤0,计 3 分； 额）/上年度“三公经费”总额]× 3 变动率 “三公经费”＞0，每超过一个百 100%。 分点扣 0.3 分，扣完为止。 “三公经费”：指政府部门人员因公 3 出国（境）经费、公务车购置及运行 费、公务招待费产生的消费。 ①招待费用明确招待标准和招待 “三公 经费” 人数,1 分;②车辆维护、燃油使用 3 管理 3 政府定点，1 分。③制定“三公经 费”管理办法，1 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。 投 入 预 算 配 置 18 公务 招待费 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分； 2 “公务招待费变动率”＞0，每超 过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 变动率 公务招待费变动率=[（本年度“公务 招待费”总额-上年度“公务招待费” 总额）/上年度“公务招待费”总额]× 2 100%。 公务用车购置运行费变动率=[（本年 公务用 “公务用车购置运行费”变动率≤ 度“公务用车购置运行费”总额-上 0,计 2 分；“公务用车购置运行费 年度“公务用车购置运行费”总额）/ 变动率”＞0，每超过一个百分点 上年度“公务用车购置运行费”总额] 变动率 扣 0.2 分，扣完为止。 ×100%。 商品 “商品和服务支出”变动率≤0, “商品和服务支出”变动率=[（本年 计 2 分；“商品和服务支出”变动 度“商品和服务支出”总额-上年度 率＞0，每超过一个百分点扣 0.2 “商品和服务支出”总额）/上年度 分，扣完为止。 “商品和服务支出”总额]×100%。 车购置 运行费 和服务 支出 变动率 2 2 2 2 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 得 分 重点支出安排率=（重点项目支出/项 重点 支出 重点支出安排率≥90%，计 2 分；80% 2 安排率 （含） -90%，计 1 分；70%（含）-80%， 计 0.5 分；低于 70%不得分。 目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办 实事和部门重点工程与重点工作支出。 0 项目总支出：部门（单位）年度预算 安排的项目支出总额。 ①实行收支两条线，1 分； ②未发生截留、坐支或转移，1 分。 非税 收入 2 非税收入完成率=（2021 年度非税实 非税 2 完成率 非税收入完成率 100%，2 分，每少 完成率 际收入完成数/2021 年度非税收入预 一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。 算数）×100%，有减免因素的，以非 2 税局确定的为准。 完成率<1，计 2 分， 预算 2 扣完为止。 管理 收入 以上每发现一次违规现象扣 1 分， 2 完成率=1，计 1 分， 完成率>1，不得分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数：部门（单位）本 年度实际完成的预算数；预算数：财 2 政部门批复的本年度部门（单位）预 算数。 过 程 预 算 执 8 资金 结余 结余超过 10%（不含），2 分；结 2 超支不得分。 行 以 100%为标准。三公经费控制率≤ “三公 经费” 控制率 余在 0-10%（含）的，1 分；本年 2 100%，计 2 分；每超过一个百分点 扣 0.2 分，扣完为止。单位没有制 定“三公”经费预算，该项不得分。 本项结余不含未完工项目资金的结转 数。 2 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 2 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 ①编制政府采购年度预算并上报 政府 采购 的，0.5 分；②追加并编制政府采 2 购预算的，0.5 分；③政府采购执 行率=100%，计 1 分；每少一个百 分点扣 0.1 分，扣完为止。 备注 得 分 政府采购执行率=（实际实行政府采 购金额/应实行政府采购金额）×100%。 应实行政府采金额以《湘财购 2 [2012]27 号》文件为标准。 ①已制定资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制 度，1 分； ②建立健全单位内部控制制度，1 分； 管理 制度 预 算 管 6 ③会计人员、机构按规定设置，1 分； 6 ④会计基础工作健全，1 分； 健全性 ⑤会计档案符合规定要求，1 分； 28 ⑥项目管理规范（包括项目立项、 理 申报、招投标、制度建立、按时完 工等），1 分，每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。 内部控制制度完全执行，4 分，执 内控制 度情况 4分 行过程中，某个环节（节点）执行 不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。 4 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 得 分 ①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批 程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、 资金 使用 14 合规性 虚列支出、随意借用、大额现金支 部门（单位）使用预算资金是否符合 付等情况。 相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决 以反映和考核部门（单位）预算资金 策； 的规范运行情况。 14 ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； 过 ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无 程 用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 2 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 预决算 信息公 开性和 4 息，1 分；③基础数据信息和会计 预决算信息是指与部门预算、执行、 信息资料真实、完整，1 分；④基础 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 数据信息和汇集信息资料准确，1 完善性 分。 部门（单位）为加强资产管理，规范 资 产 管 理 管理 20 制度 健全性 2 ①已制定资产管理制度，1 分； 资产管理行为而制定的管理制度是否 ②相关资产管理制度得到有效执 健全完整、用以反映和考核部门（单 行，1 分。 位）资产管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况 2 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 得 分 ①资产保存完整；②资产配置合 理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、 账账、账表（决算报表等）相符；⑤ 资产 管理 16 安全性 资产有偿使用及处置收入及时足 部门（单位）的资产是否保存完整， 额上缴；⑥清查盘点：每年至少清 使用合规、配置合理、处置规范、收 查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐 入及时足额上缴，用以反映和考核部 全；⑧按标准购置固定资产。 门（单位）资产安全运行情况。 16 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 2 分；⑨未按时报送 2018 年 行政事业单位资产报表的，每延迟 一天，扣 1 分，扣完为止。 固定 资产 固定资产利用率,100%,2 分,每低 2 固定资产利用率=（实际在用固定资 于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 产总额/所有固定资产总额）×100% 2 利用率 ①本单位所有专项、项目资金均实 行目标管理的，各 2 分,每少一个 目标 管理 专项、项目的，扣 1 分，扣完为止； 8 ②编制并报送 2021 年度部门整体 8 支出绩效目标的，2 分；③在规定 时间内报送、公开以上目标的，2 分，否则不得分。 绩 效 管 ①开展 2019 年度专项资金绩效自 17 评的，2 分，每少一个专项资金的 理 自评扣 1 分，扣完为止；②开展 绩效 评价 2019 年度已完工项目绩效自评的， 7 管理 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完 7 为止；③开展 2019 年度部门整体 支出绩效自评的，1 分；④在规定 时间内报送、公开以上自评报告材 料的，2 分。 根据 2019 年度财政重点绩效评价 评价 结果 运用 2 和单位自评情况，向财政报送整改 结果并整改到位的，2 分，否则不 得分。 2 一 二 级 级 分 三级 分 指 指 值 指标 值 标 标 评价标准 备注 重点 工作 职 产 出 责 履 5 行 2 该项得分=重点工作完成率×2 完成率 工作 质量 重点工作为市政府确定的为民办实事 和部门重点工程与重点工作。 得 分 0 以绩效考核评估结果为标准，优秀， 3 计 3 分；良好，2 分；合格，1 分； 3 不合格，0 分。 经济 效益 社会 效益 履 效 职 果 效 益 此三项指标可根据部门实际并结合 2021 年度部门整体支出绩效目标设立 情况有选择的进行评价。 2 生态 4 效益 社会公 众或服 务对象 满意度 合计 2 90%（含）以上计 2 分； 2 社会公众或服务对象是指部门（单位） 80%（含）-90%，计 1 分；70%（含） 履行职责而影响到的部门，群体或个 -80%，计 0.5 分；低于 70%,计 0 人，一般采取社会调查的方式(不少于 分。 30 份)。 2 96