赫山区委机构编制委员会办公室2023年部门预算说明.doc

赫山区委机构编制委员会办公室 2023 年部门 预算公开目录 第一部分：赫山区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预 算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机 构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件 并组织实施，落实机构编制法定化要求。 2、拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案 草案，经批准后组织实施。 3、承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民 主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体 组织实施工作。 4、承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的 职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编 制规定（简称“三定”规定）。 5、承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道） 党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报 批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事 业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数 3 设置和调整。 6、承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区 行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政 事业编制分配和调整方案。 7、承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政 统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和 领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相 结合管理机制。 8、拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施； 依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业 单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码 赋码工作。 9、承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改 革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机 构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违 纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区 机构编制系统信息化建设。 10、完成区委、区委编委交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我办设有综合股、事业单位登 记股、机构编制管理股、实名制管理股、监督股等股室。 二、部门预算编制范围 4 2023 年赫山区委机构编制委员会办公室部门预算编制范围 包括：益阳市赫山区委机构编制委员会办公室部门本级 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 159.05 万元，其中一 般公共预算拨款为 153.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 5.54 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 20.33 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 159.05 万元，其中， 一般公共服务支出 127.05 万元，社会保障支出 16.63 万元，卫 生健康支出 7.47 万元，住房保障支出 7.9 万元。支出较去年增 加 20.33 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款支出 153.51 万元，较去年增加 29.53 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 129.18 万元，是指 5 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 29.87 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：实名制管理经费 2 万元，主要用于湖南省实名制管理平台系 统维护管理等；中文域名注册费 17.87 万元，主要用于全区行政 事业单位域名注册等方面；党建经费 2 万元，主要用于党日活动 等方面；年审经费 8 万，主要用于全区事业单位年度审核等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.82 万元， 比 2022 年预算增加 1.89 万元，增加 15.84%。主要原因是人员 调整，人员公用经费增加。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.5 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.5 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 0.5 万元，比去年减少 2.1 万元，原因是厉行节约，从严控制三 公经费，公务接待费减少。公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 0 万元，比去年增持平，因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.5 万元，具体为公务接待 6 费 0.5 万元，比去年减少 0.1 万元，原因是厉行节约，从严控制 三公经费，公务接待费减少，公务用车购置费 0 万元，与去年持 平，公务用车运行维护费 0 万元，比去年增持平，因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区委机构编制 委员会办公室将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的 依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 159.05 万元，其中：基本 支出 129.18 万元，项目支出 29.87 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 153.51 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元，其中：业务 工作经费（0 个项目）0 万元，运行维护经费（0 个项目）0 万元。 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 7 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 赫山区委机构编制委员会办公室 2022 年部门 预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 9