友谊县教师进修学校2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县教师进修学校 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县教师进修学校 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县教师进修学校 2019 年部门决算公开文字 说明 第一部分 友谊县教师进修学校基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县教师进修学校 职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县教师进修学 校主要职责为： （1）落实中小学教师培训计划，搞好小学教师的学历补偿教 育和中小学教师继续教育。 （2）开展教研活动，不断提高教师的教研能力。 （3）开展电化教育的研究工作，不断提高电化教育的质量。 （4）开展中小学校长及中层领导的培训工作，提高校长及中 层领导的管理能力。 二、机构设置 友谊县教师进修学校共有 11 个办公室（其中：校长室 1 个、 副校长室 1 个、会计室 1 个、干训部 1 个、培训部 1 个、中教 2 个、小教 2 个、科研 1 个、综合部 1 个）、图书室 2 个、会议室 1 个、资料室 1 个、打印室 1 个、培训室 2 个、库房 2 个。 三、人员构成 截至 2019 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县教师进修学校 事业编制 26 名，实有人员 24 人（其中本单位编制人数 24 人，借 调 7 人，借出 7 人）退休 44 人，离休 0 人。 - 3 - 第二部分 友谊县教师进修学校 2019 年部门预算执行总体情况说 明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 432 万元、支出预算 432 万元。 2019 年决算收入 397.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 397.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元、其他收入 0.01 万元；决算支出 418.35 万元，其中： 基本支出 418.35 万元（人员经费 388.09 万元、日常公用经费 30.26 万元）、项目支出 0 万元。 2019 年收入完成年初预算的 92%，比 2018 年决算减少 30.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 30.57 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：社会保 障和就业支出减少，退休人员增加。 2019 年支出完成年初预算的 97%，比 2018 年决算同比减少 9.49 万元。其中：基本支出同比减少 5.22 万元、项目支出同比减 4.27 万元。主要原因：社会保障和就业支出减少，项目支出减少。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 - 4 - 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 9.13 万元,同比减少 5.1 万元，减 少 36%。2019 年机关运行经费主要用于日常办公,减少主要原因是： 人员定额经费减少及人员减少，退休人员增加。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 27.59 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 - 5 - 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 27.59 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 一是抓好绩效目标编制及时报送绩效目标。二是探索绩效跟 踪监控。三是深入开展绩效评价。四是强化评价结果应用。五是 明确分工，努力提高绩效管理水平。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 - 6 - 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县教师进修学校单位 2019 年部门决算报表（8 张表） - 7 -