2019年部门整体支出绩效自评指标计分表（赫山区政府办）.doc

2019 年部门整体支出绩效自评指标计分表 单位：赫山区人民政府办公室 一级 二级 三级 自评 指标 指标 指标 分 合理性 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据 绩效 目标 自评分：93 分 是否充分，是否符合客观实际， 2 用以反映和考核部门整体绩效目 标与部门履职、年度工作任务的 （2 分） 相符性情况。 目标 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案 确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定 的中长期实施规划计 0.5 分。 设定 （5 分） 绩效 部门依据整体绩效目标所设定的 指标 绩效指标是否清晰、细化、可衡 明确性 3 （3 分） 投 20 入 （ 效目标的明细化情况。 控制率 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指 标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任 务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度 部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 在职 人员 量，用以反映和考核部门整体绩 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。 5 制数的比率，用以反映和考核部 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 门对人员成本的控制程度。 （5 分） 确定的部门决算编制口径为准。编制数：机 构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 分 ） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” “三公 预算 经费” 配置 变动率 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 5 (15 分) （5 分） 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加 变动比率，用以反映和考核部门 的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排 对控制重点行政成本的努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 重点 部门本年度预算安排的重点项目 支出 支出与部门项目总支出的比率， 安排率 （5 分） 5 用以反映和考核部门对履行主要 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 职责或完成重点任务的保障程度。 项目支出总额。项目总支出：部门年度预算 安排的项目支出总额。 -1- 一级 二级 三级 自评 指标 指标 指标 指标解释 分 指标说明 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算 完成率 部门本年度预算完成数与预算数 完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比 4 （4 分） 的比率，用以反映和考核部门预 例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成 算完成程度。 的预算数。预算数：财政部门批复的本年度 部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算 调整率 部门本年度预算调整数与预算数 2 （2 分） 的比率，用以反映和考核部门预 算的调整程度。 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按 比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同 级党委政府临时交办而产生的调整除外） 。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完 支付 进度率 过 部门实际支付进度与既定支付进 2 （2 分） 度的比率，用以反映和考核部门 成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预 算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部 预算执行的及时性和均衡性程度。 门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三 年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确 预算 定的，在某一时点应达到的支付进度（比率） 。 执行 30 结转 程 (20 分) （ 结余 分 ） 控制率 部门本年度结转结余总额与上年 4 结转结余总额增减比例，用以反 映和考核部门对存量资金的实际 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结 转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完 为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金 （4 分） 控制程度。 公用 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 经费 控制率 2 与结余资金之和（以决算数为准） 。 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 的比率，用以反映和考核部门对 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完 （2 分） 机构运转成本的实际控制程度。 为止。 “三公 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 经费” 控制率 2 （2 分） 出数与预算安排数的比率，用以 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 反映和考核部门对“三公经费” 为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 的实际控制程度。 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 政府 采购 执行率 （4 分） 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每 4 年初政府采购预算的比率，用以 低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府 反映和考核部门政府采购预算执 采购预算：采购机关根据事业发展计划和行 行情况。 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度 政府采购计划。 -2- 一级 二级 三级 自评 指标 指标 指标 健全性 指标说明 部门为加强预算管理、规范财务 管理 制度 指标解释 分 行为而制定的管理制度是否健全 2 完整，用以反映和考核部门预算 管理制度对完成主要职责或促进 （2 分） 事业发展的保障情况。 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分； 相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分； 相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 预算 管理 资金 部门使用预算资金是否符合相关 使用 的预算财务管理制度的规定，用 合规性 1 以反映和考核部门预算资金的规 范运行情况。 （1 分） 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 （5 分） 等情况计 0.2 分。 预决算 信息 公开性 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；② 1 基础 完善性 1 资产 管理 管理 （5 分）安全性 （2 分） 利用率 （1 分） 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准 确计 0.3 分。 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关 2 健全完整，用以反映和考核部门 资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③ 资产管理制度对完成主要职责或 相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 促进社会发展的保障情况。 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 2 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账 入及时足额上缴，用以反映和考 务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿 核部门资产安全运行情况。 固定 资产 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门为加强资产管理、规范资产 （2 分） 资产 映和考核基础信息对预算管理工 作的支撑情况。 管理 健全性 绩效等管理相关的信息。 部门基础信息是否完善，用以反 （1 分） 制度 反映和考核部门预决算管理的公 算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、 开透明情况。 （1 分） 信息 规定公开相关预决算信息，用以 按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决 使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 1 有固定资产总额的比率，用以反 所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 映和考核部门固定资产使用效率 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完 程度。 为止。 -3- 一级 二级 三级 自评 指标 指标 指标 7 （8 分） 及时率 30 出 （ 分 ） 3 职责 （4 分） 际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核 得分或上级主管部门考核指标得分/指标分 值*8 分 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 标的实现程度。 履行 达到质量标准（绩效标准值）的 (30 分) 质量 达标率 7 工作 办结率 9 4 （5 分） 社会 效 4 （5 分） 履职 20 效益 (20 分) 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 部门履行职责对社会发展所带来 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按 社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生 的直接或间接影响。 态效益实现程度计算得分（5 分） 生态 效益 交办或下达数的比率，用以反映 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 部门对重点工作的办理落实程度。 分 经济 效益 用以反映和考核部门履职质量目 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 (10 分) 效益 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 标的实现程度。 重点 分 ） 和考核部门履职工作任务目标的 部门在规定时限内及时完成的实 （8 分） 果 （ 与计划工作数的比率，用以反映 实现程度。 完成 产 指标说明 部门履行职责而实际完成工作数 实际 完成率 指标解释 分 4 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公 众或服 务对象 满意度 5 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 门履职效果的满意程度。 （5 分） -4- 分）