南县卫生健康综合监督执法局2022年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

附件 1 2022 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一 级 二 级 指 标 指 标 三 指 评 标 分 级 绩效 目标合理 性 （2 目标 分） 设定 （5 绩效 分） 指标明确 性 （3 分） 投 入 （ 20 分） 预算 配置 （15 分） 过 程（30 分） 预算 执行 （20 分） 自 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实际， ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 2 用以反映和考核部门整体绩效目标 划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 2 与部门履职、年度工作任务的相符 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作 3的绩效指标是否清晰、细化、可衡 任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 3 量，用以反映和考核部门整体绩效 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 目标的明细化情况。 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职 人员控制 率 （5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小 部门本年度实际在职人员数与 于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 5 编制数的比率，用以反映和考核部 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 5 门对人员成本的控制程度。 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 数。 “三 公 经 费” 变动 率 （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 部门本年度“三公经费”预算 -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 5数与上年度“三公经费”预算数的 ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 5 变动比率，用以反映和考核部门对 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 控制重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点 支出安排 率 （5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 5目支出与部门项目总支出的比率， 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 5 用以反映和考核部门对履行主要职 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 责或完成重点任务的保障程度。 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。 预算 完成 率 （4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成 部门本年度预算完成数与预算 5 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 数的比率，用以反映和考核部门预 4 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 算完成程度。 门批复的本年度部门预算数。 预算 调整 率 （2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调 部门本年度预算调整数与预算 整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 2 数的比率，用以反映和考核部门预 调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 2 算的调整程度。 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付 进度 率 （2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的 部门实际支付进度与既定支付 计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 2 进度的比率，用以反映和考核部门 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 2 预算执行的及时性和均衡性程度。 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转 结余控制 率 （4 分） 公用 经费控制 率 （2 分） 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转 部门本年度结转结余总额与上 结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 5年结转结余总额增减比例，用以反 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总 4 映和考核部门对存量资金的实际控 额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数 制程度。 为准）。 “三 公经费” 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 3支出数与预算安排数的比率，用以 “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 2 反映和考核部门对“三公经费”的 每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 实际控制程度。 政府 采购执行 率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 部门本年度实际政府采购金额 算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 4与年初政府采购预算的比率，用以 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 4 反映和考核部门政府采购预算执行 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 情况。 度政府采购计划。 管理 制度健全 性 （2 分） 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 务行为而制定的管理制度是否健全 2 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合 完整，用以反映和考核部门预算管 2 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行 理制度对完成主要职责或促进事业 计 0.5 分。 发展的保障情况。 资金 使用合规 预 性 算 （1 管 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 部门使用预算资金是否符合相 关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有 1关的预算财务管理制度的规定，用 完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经 1 以反映和考核部门预算资金的规范 过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 运行情况。 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 计 0.2 分。 理 预决 （ 算信息公 5 分） 开性 （1 分） 基础 信息完善 性 （1 分） 资 管理 制度健全 管 性 （2 理 （ 分） 产 部门本年度实际支出的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 0费总额与预算安排的公用经费总额 排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 2 的比率，用以反映和考核部门对机 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 1关规定公开相关预决算信息，用以 时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 1 反映和考核部门预决算管理的公开 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 1 反映和考核基础信息对预算管理工 基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 1 作的支撑情况。 据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 2 健全完整，用以反映和考核部门资 理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度 2 产管理制度对完成主要职责或促进 得到有效执行计 0.5 分。 社会发展的保障情况。 5 分） 产 出（30 分） 效 果（20 分） 职责 履行 资产 管理安全 性 （2 分） 固定 资产利用 率 （1 分） 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 2用合规、配置合理、处置规范、收 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 入及时足额上缴，用以反映和考核 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 部门资产安全运行情况。 额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 1所有固定资产总额的比率，用以反 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 1 映和考核部门固定资产使用效率程 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 实际 完成 率 （8 分） 部门履行职责而实际完成工作 8数与计划工作数的比率，用以反映 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 8 和考核部门履职工作任务目标的实 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 现程度。 完成 及时 率 （4 分） 部门在规定时限内及时完成的 4实际工作数与计划工作数的比率, 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 4 用以反映和考核部门履职时效目标 ×100%。1-4 季度各得 1 分 的实现程度。 质量 达标 率 （8 分） 达到质量标准（绩效标准值） 8的实际工作数与计划工作数的比率, 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 7 用以反映和考核部门履职质量目标 ×100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 重点 工作办结 率 （10 分） 经济 效益 （5 分） 社会 效益 （5 履职 分） 效益 生态 （20 效益 分） （5 分） 社会 公众或服 务对象满 意度（5 分） 部门年度重点工作实际完成数 1 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 与交办或下达数的比率，用以反映 9 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 部门对重点工作的办理落实程度。 4 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 4 部门履行职责对社会发展所带 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 4 来的直接或间接影响。 算得分（5 分） 5 4 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 4 4 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 总 分 4 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 9 95 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）