赫山区委办公室2021年部门预算公开说明.doc

赫山区委办公室 2021 年部门预算公开说明 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年度部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.负责中央、省委、市委方针政策，区委重要决策与工作部 署的传达、贯彻与落实； 2.负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和 区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿； 3.负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活 动安排以及区委的接待工作； 4.负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉港澳事务 工作的方针、政策、法律法规； 5.负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计划的归 口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督实施工作； 6.负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作 的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行 为工作； 7.负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负责中央、 省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递 工作； 8.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方 3 面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行 分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。 （二）机构设置 赫山区委办公室设有 13 个职能组室，包括：秘书室、政研 室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、 总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、区 委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘 书室。 二、部门预算单位构成 赫山区委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区委办公室本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算汇总情况。收入包括一般公共预算收入、 其他收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 639.13 万元，其中一 般预算拨款收入 491.52 万元，其他收入 147.61 万元，政府性基 金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管 理 的 非 税 收 入 0 万 元 。 收 入 较 去 年 增 加 45.34 万 元 ， 增 长 7.64%，主要是因为人员异动、工资调整等。 （二）支出预算：2021 年预算数 639.13 万元，其中基本支 4 出 545.28 万元，项目支出 93.84 万元,公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 45.34 万元，增长 7.64%，主要是人员异动、工资调整等。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 491.52 万元，具体安排情况 如下： （一） 基本支出：2021 年预算数为 397.67 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二） 项目支出：2021 年预算数为 93.85 万元，是指我部 门为完成业务类管理工作而发生的专项支出，包括专项商品和服 务支出和其他支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年度本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨 款为 58.67 万元，比上年预算增加 4.28 万元，上升 7.87%，主 要原因是办公费、工会经费、福利费、车改补助等支出增加。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 32.00 万元，其中公务接待 5 费 20.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，公务用车购置 费 0 万元，因公出国出境费用 0 万元。2021 年“三公”经费预 算与 2020 年持平。 “三公”经费一般预算拨款为 7.00 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务用车购置费 0 万元， 因公出国出境费用 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年 持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本单位会议费预算 3.00 万元，与上年预算持平，主 要用于召开常务会议费以及其他视频会议费；培训费预算 2.00 万元，与上年预算持平，主要用于各项培训开支。 （四）政府采购情况 2021 年赫山区委办公室政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公 务用车。 单价 50 万元（含）以上通用设备：无。 单价 100 万元（含）以上专用设备：无。 （六）预算绩效目标情况 2021 年赫山区委办公室整体支出绩效目标 639.13 万元，其 中：基本支出 545.28 万元，项目支出 93.85 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 491.52 万元。 6 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年度本单位无重点项目。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 7 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 中共益阳市赫山区委办公室 2021 年 1 月 20 日 8