2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

附件三： 2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 评分标准 绩效指标 明确性 （3 分） 得分 值 1 0．5 0.5 1 1 部门依据整体绩效目标所设定 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 0.5 的绩效指标是否清晰、细化、可 衡量，用以反映和考核部门整体 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；发现一起 0.5 不符合扣 0.2 分，直至扣完为止。 绩效目标的明细化情况。 0.5 ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 在职人员 预算配置 控制率 （15 分） （5 分） 分 值 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 部门所设立的整体绩效目标依 1 划； 据是否充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核部门整体绩效 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； 0.5 目标与部门履职、年度工作任务 的相符性情况。 ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 0.5 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任 务； 目标设定 （5 分） 投 入 （20 分） 指标解释 0.5 1 1 ①在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。小 部门本年度实际在职人员数与 于或等于 1 计 3 分，大于 1 不计分。在职人员数：部门 编制数的比率，用以反映和考核 5 实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 部门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 部门本年度“三公经费”预算数 “三公经 与上年度“三公经费”预算数的 费”变动 变动比率，用以反映和考核部门 率（5 分） 对控制重点行政成本的努力程 度。 重点支出 安排率 （5 分） 过 程 （30 分） 预算 执行率 （4 分） 预算执行 （20 分） 预算 调整率 （2 分） 评分标准 分 值 “三公经费”变动率=[（2021 年“三公经费”总额-2020 年“三公经费”总额）/2020 年度“三公经费”总额]× 5 100%。变动率≦0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≧40%，得 5 分，每降低 5%，扣 0.5 分， 扣完为止。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本 5 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、 党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。项 目总支出：部门年度预算安排的项目支出支出总额。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行 率=100%得 1 分，90%≦预算执行率<100%，得 0.8 分；80% 部门本年度基本支出预算完成 ≦预算执行率<90%，得 0.5 分，否则不得分。预算执行 数与预算数的比率，用以反映和 4 数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门 考核部门预算准确性。 批复的本年度部门预算数。市残联机关和就业中心各分 配 2 分； 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减，预算调整 数的比率，用以反映和考核部门 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 2 预算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 部门本年度预算安排的重点预 算支出与部门预算总支出的比 率，用以反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任务的保 障程度。 得分 值 5 5 4 0 一级 指标 二级 指标 三级 指标 评分标准 分 值 得分 值 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%*2 分。 2 2 结转结余变动率=[（2021 年度累计结转结余资金总额 -2020 年度累计结转结余资金总额）/2020 年度累计结转 结余资金总额]×100%。变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.1 分，减至 0 分为止。 4 0 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 用经费总额）×100%。为公用经费控制率≦100%的计满 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止；市残联就 业中心各分配 1 分； 2 2 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 “三公经 出数与预算安排数的比率，用以 公经费”预算安排数）×100%。三公经费控制率≦100% 费”控制 反映和考核部门对“三公经费” 时，得满分；三公经费大>100%时，则不得分。多个单位 率(2 分） 的实际控制程度。 平均单独计分。 2 2 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额 ×100%；为政府采购执行率=100%的计 2 分，每低于 1 个 与年初政府采购预算的比率，用 百分点扣 0.5 分，扣完为止；实际采购金额大于采购计 2 以反映和考核部门政府采购预 划金额则本项不得分； 算执行情况。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任 2 支付 进度率 （2 分） 结转结余 控制率 （4 分） 公用经费 控制率 （2 分) 政府采购 执行率 （2 分） 指标解释 部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核部 门预算执行的及时性和均衡性 程度。 部门本年度结转结余资金总额 与上年度结转结余资金总额的 变动比率，用以反映和考核部门 对控制结转结余资金的努力程 度。 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核部 门对机构运转成本的实际控制 程度。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 得分 值 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度； 1 1 ②相关管理制度是否合法、合规、完整； 0.5 0.5 ③相关管理制度是否得到有效执行。 0.5 0.5 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 预算支出管理办法的规定； 0.2 0.2 0-2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 部门是否按照政府信息公开有 ①是否按规定内容公开预决算信息；按规定内容公开的， 关规定公开相关预决算信息，用 得 0.5 分；进行了公开但公开内容不合规，得 0.3 分； 0.5 以反映和考核部门预决算管理 未公开不得分。 0.5 指标解释 评分标准 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理（5 分） 资金使用 合规性 （1 分） 部门为加强预算管理、规范财务 行为而制定的管理制度是否健 全完整，用以反映和考核部门预 算管理制度对完成主要职责或 促进事业发展的保障情况。 部门使用预算资金是否符合相 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 关的预算财务管理制度的规定， ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； 用以反映和考核部门预算资金 ④是否符合部门预算批复的用途； 的规范运行情况。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现 一起扣 0.2 分，扣完为止。 预决算信 息公开性 （1 分） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 的公开透明情况。 预算 管理 （5 分） 基础信息 完善性 （1 分） 管理制度 健全性（2 分） 过 程 （30 分） 资产 管理 （5 分） 分 值 得分 值 ②是否按规定时限公开预决算信息；按规定时限公开的 得 0.5 分，超过规定时限 30 天内的，得 0.3 分；超过规 0.5 定时限公开≧30 天的，得 0 分。 0.5 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 评分标准 部门基础信息是否完善，用以反 ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；发现一起扣 映和考核基础信息对预算管理 0.1 分 工作的支撑情况。 ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。发现一起扣 0.1 分。 ①是否已制定或具有资产管理制度；已制定，得 1 分， 部门为加强资产管理、规范资产 未制定 0 分，部分制定，得 0.5 分； 管理行为而制定的管理制度是 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；发现一起 否健全完整，用以反映和考核部 补合规扣 0.2 分； 门资产管理制度对完成主要职 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。发现一起未按 责或促进社会发展的保障情况。 规定执行的扣 0.2 分，扣完为止； ①资产保存是否完整；发现一起扣 0.2 分，扣完为止； 资产管理 安全性 （2 分） ②资产配置是否合理；发现一起不合理扣 0.2 分，扣完 部门的资产是否保存完整、使用 0.4 为止； 合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴，用以反映和考 ③资产处置是否规范；发现一起扣 0.2 分； 0.4 核部门资产安全运行情况。 ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；发现一起扣 0.4 0.2 分 0.4 0.4 0.4 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 评分标准 ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 产 出 （30 分） 职责 履行 （30 分） 分 值 得分 值 0.4 0.4 固定资产 利用率 （1 分） 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 所有固定资产总额的比率，用以 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 反映和考核部门固定资产使用 分点扣 0.1 分，扣完为止。 效率程度。 1 1 实际 完成率 （8 分） 实际完成率得分=完成部门确定的计划工作数/部门计划 部门履行职责而实际完成工作 完成的工作数*100%*8 分。（部门计划完成工作含市委 数与计划工作数的比率，用以反 市政府或上级部门安排的工作）实际完成工作数：2020 映和考核部门履职工作任务目 年度实际完成工作任务的数量。计划工作数：结合部门 标的实现程度。 工作安排及预算批复中实施的项目确定的 2021 年度内预 计完成工作任务的数量。 8 8 完成 及时率 （4 分） 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职时 100%*4 分。 效目标的实现程度。 4 4 质量 达标率 （8 分） 达到质量标准（绩效标准值）的 实际工作数与计划工作数的比 率,用以反映和考核部门履职质 量目标的实现程度。 8 8 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 100%。 实际得分=达标率*8 分；质量达标实际工作数：2021 年度内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求 （绩效标准值）的工作任务数量。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 评分标准 分 值 得分 值 ①土地供应工作完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2 分，总分为 2 分。 2 2 2 2 2 2 ④指标交易完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2 分 2 2 ⑤项目报批完成率=（实际报批数/计划数）*100%*2 分 2 2 2.5 2.5 ②国土空间工作完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2 部门年度重点工作实际完成数 分，最高得分 2 分； 重点工作 与交办或下达数的比率，用以反 办结率 映部门对重点工作的办理落实 （10 分） ③耕地保护完成率=（实际完成数/计划数）*100%*2 分 程度。 ①指标交易实现财政收入 1.893 亿元，供应土地 560.65 效 果 （20 分） 履职 效益 （20 分） 经济效益 （5 分） 社会效益 （5 分） 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。 亩，实现出让收益 47998.38 万元。 ②县城区内申报国有土地上违法建筑 114 栋，完成不动 产初始登记的房屋共有 37 栋，共计收取建筑环节税费 2.5 396.36 万元，非税收入 83.8 万元。 通过加大监督，查处违法用地 10 宗以上，依法做好应复 1 应诉，结案率达到 100%。 2.5 1 一级 指标 二级 指标 合计 三级 指标 指标解释 评分标准 分 值 得分 值 部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。 通过优化营商环境，实现互联网+政务服务全县共发不动 产产权证 5278 本。 1 1 部门履责对社会发展所带来的 直接或间接影响 通过国土空间规划，完成 33 个村庄规划编制 1 1 部门履责对社会发展所带来的 直接或间接影响 通过信访维稳，全年受理各类信访案件 86 起、130 人次， 1 化解结案 1 件，结案率高达 98% 1 部门履责对社会发展所带来的 直接或间接影响 通过乡村振兴帮扶，开展脱贫质量攻坚对新城村 900 多 户进行大摸排核查。 1 1 生态效益 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 部门履职过程中未对生态环境造成不良影响。 5 5 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 随机抽取所服务对象进行调查访问，满意度在 90%及以 上得满分，每低于标准下降 1%扣 0.5 分，扣满为止。 5 5 100 94 100