益阳市赫山区工商联2018年部门预算说明.doc

赫山区工商业联合会 2018 年部门预算说明 目 录 第一部分：2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、“三公”经费预算 3、政府采购情况 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 第一部分：2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商， 发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作， 促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业 发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有 制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 2、机构设置 赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政 单位财务会计制度，内设办公室，宣教股，会员部。 二、部门预算单位构成 赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有赫山区工商业 联合会本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算 收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 93.79 万元，其中 一般公共预算拨款 92.96 万元，收入较去年增加 18.41 万元， 主要是赫山区非公企业服务中心的成立增加专项经费，和人 员工资的增加。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 93.79 万元，其中， 一般公共服务 93.79 万元，支出较去年增加 22.65 万元，主 要是赫山区非公企业服务中心的成立增加专项经费，和人员 工资的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 92.96 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 73.35 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 20.44 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。其中：执委会支出 5 万元，主要用于一年一度的执常委 会议会务开支等方面；会员活动经费 6 万元，主要用于组织 工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支；赫山 区非公企业服务中心经费 8 万元，主要用于非公企业服务中 心成立及运行开支；原工商业者及遗孀补助 1.44 万元，主要 用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公 共预算拨款 9.6 万元，比 2017 年预算增加 0.34 万元，提高 3.6%。主要是人员工资提高后工会经费和福利费的提高。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 2.3 万元，其中，公务接 待费 2.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 2.8 万 元，主要是公务用车运行维护费的减少。 3、政府采购情况 2018 年赫山区工商业联合会政府采购预算为 0。 六、国有资产占用情况说明 本单位车辆：无 本单位单价 50 万元（含）以上通用设备：无 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 八、名词解释 1、为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表