政协益阳市资阳区委员会办公室2020年预算公开.doc

第一部分： 政协益阳市资阳区办公室委员会 2020 年部门预算说明 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分 类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助（按部门预算经济分类） 2 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部 门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政 府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 一、部门基本情况 1、职能职责 资阳区政协是资阳区各党派、团体和各族各界人士参政议 政的机关，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政 协机关属独立核算的行政全额拨款预算单位。 2、机构设置 政协机关内设处室有：主席室、秘书长室、派驻纪检组、 办公室、文教卫体和文史委、经济科技和外事委、提案委、 社会法制和民宗委、农业农村和人资环委、委员学习和联络 委。2019 年末在职在编职工 31 人。 二、部门预算单位构成 政协部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年 部门预算编制范围的只有政协部门本级。 3 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位归口管 理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 596.96 万元，其 中，一般公共预算拨款 583.22 万元，纳入专户管理的非税收 入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收 入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 13.74 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。 收入较去年增加 56.32 万元，主要是增加了云平台网络对接 的费用，以及人员经费指标增加、费用增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 596.96 万元，其 中，一般公共服务 470.58 万元，教育 0 万元，社会保障和就 业支出 40.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 45.37 万元， 住房保障支出 26.81 万元，其他支出 13.74 万元。支出较去 年增加 56.32 万元，主要是增加了云平台网络对接的费用， 以及人员经费指标增加、费用增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 4 2020 年一般公共预算拨款收入 583.22 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 390.98 元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 192.24 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：一般行政管理事务支出 57.4 万元，主要用于调研及评 议、学习培训、文史编辑、等方面；机关服务支出 53 万元， 主要用于办公楼维护、网站平台建设、云平台网络对接等方 面；政协会议支出 56 万元，主要用于全会及常委会会议召 开的基本费用；委员履职考核 10 万元，主要用于委员履职 中产生的费用；委员视察支出 15.84 万元，主要用于委员视 察费用。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 583.22 万元，比上年预算增加 42.58 万元，上升 7.3%。原因 主要是增加了云平台网络对接的费用，以及人员经费指标增 加、费用增加。 5 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 11.99 万元，其中，公务接 待费 4.99 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 上年减少 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加（减少）车辆 单价 200 万元以上大型设备价值 台，预计购置 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 75 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 75 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 102 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 102 万元。本单位实行部门预算绩 6 效目标管理的项目共 3 个，涉及一般公共预算拨款 102 万元， 主要绩效目标是：政治协商民主监督参政议政。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 7 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 8 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9