2022年赫山区民政局部门预算说明.doc

赫山区民政局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区民政局 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区民政局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区民政局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中 央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事 业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。 2.依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 进行登记管理和执法监督。 3.拟订全区社会救助规划、制度和标准，负责全区城乡社会 救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、 特困人员救助供养、临时救助、急难救助、生活无着的流浪乞讨 人员救助工作。 4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城 乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权 建设的建议，推动基层民主政治建设。 5.组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理 工作。参与促进革命老区经济建设工作。 6.贯彻执行婚姻管理政策，负责全区婚姻登记，宣传婚姻法 律法规，推进婚俗改革。 7.拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，管理全区殡葬 3 用品市场，管理骨灰公墓，推进殡葬改革。 8.承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人 福利和特殊困难老年人救助工作；落实残疾人权益保护政策，落 实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策，健全农村留 守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 9.促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩 票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等工作。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 9 个，8 个 二级机构。 内设股室分别为办公室（政策法规股）、规划财务股、社会 组织管理股、社会救助和儿童福利股、基层政权和社区治理股 （区划地名股、老区办）、行政审批股、纪检监察室、养老服务 和社会事务股、慈善事业促进和社会工作股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中 心、益阳市赫山区慈善募捐事务中心、益阳市赫山区婚姻登记中 心、益阳市赫山区社会福利中心、益阳市赫山区城市生活无着的 流浪乞讨人员救助管理站、益阳市赫山区福利彩票发行中心、益 阳市赫山区儿童福利院、益阳市赫山区殡葬执法大队。 除益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心,益阳市赫山区社 会福利中心，其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2022 年局 机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区民政局部门预算编制范围包括： 4 1、益阳市赫山区民政局部门本级 2、益阳市赫山区慈善募捐事务中心（二级机构） 3、益阳市赫山区婚姻登记中心（二级机构） 4、益阳市赫山区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 （二级机构） 5、益阳市赫山区福利彩票发行中心（二级机构） 6、益阳市赫山区儿童福利院（二级机构） 7、益阳市赫山区殡葬执法大队（二级机构） 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 4203.70 万元，其中 一般公共预算拨款为 3793.23 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 410.47 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 18.53 万元，主要原因是加强经费管理，压缩了一般性开支。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 4203.70 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 4129.33 万元，医疗卫 生与计划生育支出 42.08 万元，住房保障支出 32.29 万元。支出 较去年减少 18.53 万元，主要原因是加强经费管理，压缩了一般 性开支。 5 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 3793.23 万元，较去年减少 7.62 万元，主要原因是加强经费管理，压缩了一般性开支。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 284.22 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 3509.01 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中：社会组织管理经费 2 万元，主要用于对社会团体、社会服 务机构进行登记管理；党建经费 2 万元，主要用于开展主题党日 活动，党员和入党积极分子的教育培训；敬老院运转经费 110 万 元，主要用于全区公办敬老院的日常运行开支；社会救济费 90 万元，主要用于城乡困难群众及精减退职人员的生活补助；婚姻 事务经费 5 万元，主要用于办理婚姻登记，宣传婚姻法律法规； 民政转移支付资金 1753 万元，主要用于民政事业专项转移支出， 按当年实际下达的项目内容和到账金额等开支；养老服务（老龄 委）2 万元，主要用于老年人福利和特殊困难老人救助工作经费； 福彩发行费 3 万元，主要用于组织福利彩票发行管理工作经费； 放管服改革经补助 75 万元，主要用于政府机构改革放管服务补 贴；殡葬管理与执法经费 15 万元，主要用于管理骨灰公墓和殡 葬执法工作；民政工作经费 150 万元，主要用于组织实施民政事 6 业发展工作和其他民政管理事务支出；慈善募捐 2 万元，主要用 于社会募捐活动和慈善援助工作；代管经费 40.01 万元，主要用 于发放代管离退休人员工资支出；基本养老服务补贴 200 万元， 主要用于对经济困难的失能、半失能老人进行政府购买服务；残 疾人“两项”补贴 360 万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴 和重度残疾人护理补贴；困难群众基本生活救助配套的城市最低 生活保障金支出 250 万元，主要用于城市低保人员的基本生活救 助和政府购买服务开支；困难群众基本生活救助配套的农村最低 生活保障金支出 450 万元，主要用于农村低保人员的基本生活救 助。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 25.47 万元， 比 2020 年预算减少 2.45 万元，减少 11%。主要原因是加强经费 管理，严格控制机关运行经费开支。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 30 万元，其中一般公共 预算拨款预算 7.5 万元，其他资金预算 22.5 万元。公务接待费 30 万元，比去年持平，原因是我单位规范公务接待行为，严格公务 接待标准，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行 维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年 持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 7.5 万元，具体为公务接待 费 7.5 万元，与去年持平，原因是我单位规范公务接待行为，严 7 格公务接待标准，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用 车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 4203.70 万元，其中：基 本支出 694.69 万元，项目支出 3509.01 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3793.23 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 3478.01 万元，其中： 业务工作经费（9 个项目）1725.01 万元，运行维护经费（1 个 项目）1753 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 3478.01 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 8 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 9 第二部分： 赫山区民政局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区民政局 2021 年 11 月 18 日 10