2022部门预算公开说明-博物馆.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关 法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。 2、负责对具有历 史、艺术、科学价值的可移动文物的征 集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提 高展品的内涵。 3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施， 防火、防盗，确保文物安全。 4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保 护。 5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展服 务，推动我市旅游业发展。 6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非 法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 （二）机构设置。 沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文化旅游广电体育局所 属正股级公益类财政补助事业单位，核定全额拨款事业编制 13 名，纳入部门预算编制 16 人，其中：实有在职人员 7 人 1 （参公人员 5 人，公勤人员 2 人），退休人员 9 人。 内设办 公室、财务室、资料室、考古队、典藏室等。 二、部门预算单位构成 沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文旅广体局下属二级机构， 内设股室 5 个，决算单位 1 个。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我馆本级预算。我馆 2022 年没有政 府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以 公开的附件政府性基金表均为空。收入包括行政经费及项目 经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，也包括项目工作 经费。 （一）收入预算：包括行政运行、一般公共预算等财政 拨款收入。2022 年单位预算收入 84.53 万元，其中：一般公 共预算拨款 84.53 万元。收入较去年减少 17.75 万元，主要 是：2022 年在职减少 3 人,其中：调出 1 人，在职转退休 2 人，退休死亡 1 人，相应的工资福利及商品服务出支减少。 增加了 10 万元项目收入。 （二）支出预算：2022 年单位预算支出 84.53 万元，其 中：一般公共预算拨款 84.53 万元。支出较去年减少 17.75 万元，主要是：2022 年在职减少 3 人,其中：调出 1 人，在 职转退休 2 人，退休死亡 1 人，相应的工资福利及商品服务 出支减少。增加了 10 万元项目支出。 四、一般公共预算拨款支出 2 2022 年单位预算支出 84.53 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 66.53 万元，分别为：人员经费支出 59.53 万 元，公用经费支出 7 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 18 万元，其中：文物修缮专项经费 8 万元，主 要用于博物馆维修及文物修缮；博物馆免费开放专项 5 万元 主要用于博物馆免费开放专项支出；文物征集专项 5 万元主 要用于文物征集方面的支出。 2、按支出功能分类股目： 2070201 行政运行 61.66 万元； 2070205 博物馆 18 万元。 2210201 住房保障支出 4.87 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 57.8 万元； 对个人和家庭的补助 1.73 万元； 商品和服务支出 25 万元，其中项目支出 18 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项的情况说明 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 66.53 万元，比 2021 年预算减少 27.75 万元，减少 29.43%。 3 主要是原因是 2022 年在职共减少 3 人，其中：调出 1 人，转 退休 2 人，相应的工资福利及商品服务出支减少。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我馆 “三公”经费财政拨款预算数 1 万元， 其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。 （三）政府采购情况 2022 年，我单位未安排政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日， 我单位共有车辆 0 辆， 价值 0 万元；文体、艺术团体等用房 560 平方米，账面价值 95.37 万元；电脑、打印机等通用设备 66 台，账面价值 54.8 万元；其他资产 16.58 万元，资产账面总价值 166.75 万元， 总净值 80.41 万元。 （五）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 84.53 万元， 其中，基本支出 66.53 万元，项目支出 18 万元。 文物修缮专项项目绩效评价：项目金额 8 万元，用于博 物馆维修及文物修缮等方面工作。 博物馆免费开放专项项目绩效评价：项目金额 5 万元， 主要用于博物馆免费开放专项支出。 文物征集专项项目绩效评价：项目金额 5 万元，主要用 于文物征集方面的支出。 七、名词解释 4 1、公用经费：是指机关的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 沅江市洞庭湖博物馆预算公开表（9 张） 5