益阳市八字哨镇人民政府2019年部门决算公开.DOC.doc

2019 年度 益阳市八字哨镇人民政 府部门决算 目 录 第一部分 益阳市八字哨镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 益阳市八字哨镇人民政府 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市八字哨镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市八字哨镇人民政府概况 一、部门职责 益阳市八字哨镇人民政府依法行使行政管理和服务职能， 其主要职责是： 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利； 7、办理区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 镇机关包括党政综合办、八字哨镇经济发展办）和下设站 所八字哨镇农业综合服务站、八字哨镇计划生育办、八字哨镇 村镇建设管理站、八字哨镇文体卫镇、八字哨镇水利管理站， 八字哨镇财政所。 三、部门决算单位构成 益阳市八字哨镇人民政府 2019 年部门决算包括：益阳市八 字哨镇人民政府本级。 序号 单位名称 1 益阳市八字哨镇人民政府 第二部分 益阳市八字哨镇人民政府 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市八字哨镇人民政府 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 3,218.27 万元，与 2018 年相比，收入 总计增加 169.66 万元，增长 5.16%。支出总计 3,068.84 万元， 比上年同期增加 20.23 万元，增长 0.66%，主要原因是其他收 入增长，项目专项资金的增加，增加了财政收支。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3,218.27 万元， 其中：财政拨款收入 2475.95 万元，占 76.93%。政府性基金预算财政拨款收入 125 万元，占 3.88%。其他收入 617.32 万元，占 19.18%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3,068.84 万元，其中：基本支出 1,854.11 万元，占 60.42%。项目支出 1214.72 万元，占 39.58%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 2600.95 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收入减少 32.73 万元，下降 1.24%。主要原因是 其他收入增长，项目专项资金的增加，增加了财政收支。 本年度财政拨款支出合计 2668.84 万元，比上年同期减少 379.79 万元，下降 12.46%，主要原因是结账不及时，还有部分 资金未支付。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收入 2475.95 万元，占本年收入合计的 95.19%。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 81.73 万元，下 降 3.19%,2019 年度财政拨款支出 2543.84 万元， 占本年支出合 计的 82.89%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 429 万元， 减少 14.42%主要原因是财政收入减少，财政拨款项目支出减少 ，按照年初预算标准，严格控制部门支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 2543.84 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1093.94 万元，占 43%；科学技术（类 ）支出 2.4 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 460.11 万元，占 18.09%；社会保障和就业（类）支出 96.96 万 元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 55.35 万元，占 2.18%；节 能环保（类）支出 166.96 万元，占 5.65%；城乡社区（类）支 出 38 万元，占 1.49%；农林水（类）支出 571.18 万元，占 22.45% ；资源勘探信息等（类）支出 2 万元，占 0.08%；住房保障（ 类）支出 43.44 万元，占 1.71%；灾害防治及应急管理（类） 支出 13.5 万元，占 0.53%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1034.33 万元，支出决 算为 2,543.84 万元，完成年初预算的 245.94%。其中： 1、一般公共服务（类）支出年初预算为 502.25 万元，支 出决算为 1093.94 万元，主要原因是年中追加了预算； 2、科学技术（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，主要原因是年中追加了预算； 3、文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为 218.94 万 元，支出决算为 460.11 万元，主要原因是年中追加了预算； 4、社会保障和就业（类）支出年初预算为 73.96 万元， 支出决算为 96.96 万元，主要原因是年中追加了预算； 5、卫生健康（类）支出年初预算为 43.63 万元，支出决 算为 55.35 万元，主要原因是年中追加了预算； 6、节能环保（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 166.96 万元，主要原因是年中追加了预算； 7、城乡社区（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，主要原因是年中追加了预算； 8、农林水（类）支出年初预算为 152.11 万元，为支出 571.18 万元，主要原因是年中追加了预算； 9、资源勘探信息等（类）支出年初预算为 0 万元，支出 2 万元，主要原因是年中追加了预算； 10、住房保障（类）支出年初预算为 43.44 万元，支出决 算为 43.44 万元，完成年初预算的 100%。 11、灾害防治及应急管理（类）支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 13.5 万元，主要原因是年中追加了预算； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1,854.11 万元，其中:人员经 费 1,279.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助；公用经费 574.36 万元，主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出 决算为 7.89 万元,完成预算的 87.67%，其中： 1、无因公出国（境）费支出预算与决算。 2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出 决算为 3.39 万元,完成预算的 84.75%,决算数小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 3、公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元, 完成预算的 90%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国 （境）费支出，公务用车运行维护费决算 3.39 万元，占 42.97% 。公务接待费决算 4.5 万元，占 57.03%。具体情况如下： 1、无因公出国（境）费支出 2、公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 84.75%,主要是继续加强公务用车管理，公 务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出 3.39 万元。主 要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成 预算的 90%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从 严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出 4.5 万元。 主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工 作发生的接待支出。 益阳市八字哨镇人民政府 2019 年共接待国 内公务接待批次 50 个、接待人次 400 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 125 万元,占本年收入合计的 3.88%。比上年增加 64.47%，本年支出 125 万元,占本年支出合 计的 4.07%。比上年增加 64.47%，项目支出 125 万元,比上年增 加 64.47%，主要用于村基础设施建设，泵站建设专项问题的解 决和老年人福利院建设。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金 使用效益，建立健全预算管理机制，2019 年本单位积极稳妥推 进预算绩效管理工作。 1、建立健全工作机制：为顺利推进预算绩效管理工作实施， 建立了相应的工作机制和操作规程。 2、加强完善制度建设：结合本年预算绩效管理目标，进一 步强化预算单位绩效意识和支出责任。 3、绩效管理成效显著：按照年初设立的绩效目标，采取有 力措施，组织使用项目资金，能较好地完成预定目标，取得良 好的经济和社会效益。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理有关要求， 本单位组织对 2019 年度 部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%，自评结 果良好。 二 级 指 标 三级指标 自评 指标解释 分 指标说明 绩效目标 合理性 2 （2 分） 部门所设立的整体绩效 目标依据是否充分，是 ①符合国家法律法规、国民经济和社 否符合客观实际，用以 会发展总体规划计 1 分；②符合部门 反映和考核部门整体绩 “三定”方案确定的职责计 0.5 分；③ 效目标与部门履职、年 是否符合部门制定的中长期实施规划 度工作任务的相符性情 计 0.5 分。 况。 设 绩效指标 定 明确性 3 （5 （3 分） 分） 部门依据整体绩效目标 ①将部门整体的绩效目标细化分解为 所设定的绩效指标是否 具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、 清晰、细化、可衡量， 可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整 与部门年度的任务数或计划数相对应 体绩效目标的明细化情 计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相 况。 匹配计 1 分。 目 标 20 分） 预 算 在职人员 控制率 5 （5 分） 配 置 “三公经 （1 费” 5 分） 5 变动率 （5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制 部门本年度实际在职人 数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否 员数与编制数的比率， 则按比例计分。在职人员数：部门实 用以反映和考核部门对 际在职人数，以财政部确定的部门决 人员成本的控制程度。 算编制口径为准。编制数：机构编制 部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 部门本年度“三公经费” 公经费”总额-上年度“三公经费”总 预算数与上年度“三公 额）/上年度“三公经费”总额]× 经费”预算数的变动比 100%。下降的计 5 分，增加的按比例 率，用以反映和考核部 扣减。“三公经费”：年度预算安排 门对控制重点行政成本 的因公出国（境）费、公务车辆购置 的努力程度。 及运行费和公务招待费。 预 算 执 行 重点支出 安排率 5 （5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项 部门本年度预算安排的 目总支出）×100%。实际得分=支出安 重点项目支出与部门项 排率*5 分。重点项目支出：部门年度 目总支出的比率，用以 预算安排的，与本部门履职和发展密 反映和考核部门对履行 切相关、具有明显社会和经济影响、 主要职责或完成重点任 党委政府关心或社会比较关注的项目 务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预 算安排的项目支出总额。 预算完成 3 率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 部门本年度预算完成数 100%。完成年初预算计 4 分，未完成 与预算数的比率，用以 年初预算按比例扣减，预算完成数： 反映和考核部门预算完 部门本年度实际完成的预算数。预算 成程度。 数：财政部门批复的本年度部门预算 数。 预算调整 1 率（2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。未调整的计 2 分，调整了的除 部门本年度预算调整数 特殊原因外按比例扣减。预算调整数： 与预算数的比率，用以 部门在本年度内涉及预算的追加、追 反映和考核部门预算的 减或结构调整的资金总和（因落实国 调整程度。 家政策、发生不可抗力、上级部门或 同级党委政府临时交办而产生的调整 除外）。 （2 支付进度 1 0 分） 率（2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既 实际支付进度：部门在某一时点的支 定支付进度的比率，用 出预算执行总数与年度支出预算数的 以反映和考核部门预算 比率。既定支付进度：由部门在申报 执行的及时性和均衡性 部门整体绩效目标时，参照序时支付 程度。 进度、前三年支付进度、同级部门平 均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结余 控制率 2 （4 分） 结转结余控制率=（本年结转结余总额 部门本年度结转结余总 -上年结转结余总额）/上年结转结余 额与上年结转结余总额 总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超 增减比例，用以反映和 过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结 考核部门对存量资金的 转结余总额：部门本年度的结转资金 实际控制程度。 与结余资金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度实际支出的 公用经费总额与预算安 公用经费控制率=（实际支出公用经费 排的公用经费总额的比 总额/预算安排公用经费总额）×100%。 率，用以反映和考核部 为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点 门对机构运转成本的实 扣 0.1 分，扣完为止。 际控制程度。 “三公经 费”控制 2 率（2 分） 部门本年度“三公经费” “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数与预算安排 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 数的比率，用以反映和 ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 考核部门对“三公经费” 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 的实际控制程度。 公用经费 控制率 （2 分） 2 政府采购执行率=（实际政府采购金额 部门本年度实际政府采 /政府采购预算数）×100%，为 100%的 购金额与年初政府采购 计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 预算的比率，用以反映 扣完为止；政府采购预算：采购机关 和考核部门政府采购预 根据事业发展计划和行政任务编制的、 算执行情况。 并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 2 部门为加强预算管理、 规范财务行为而制定的 已制定或具有预算资金管理办法、内 管理制度是否健全完整， 部财务管理制度、会计核算制度等管 用以反映和考核部门预 理制度计 1 分；相关管理制度合法、 算管理制度对完成主要 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度 职责或促进事业发展的 得到有效执行计 0.5 分。 保障情况。 （5 资金使用 1 分） 部门使用预算资金是否 ①符合国家财经法规和财务管理制度 符合相关的预算财务管 规定以及有关专项资金管理办法的规 理制度的规定，用以反 定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的审 映和考核部门预算资金 批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大 政府采购 执行率 （4 分） 预 算 管 理 管理制度 健全性 （2 分） 的规范运行情况。 合规性 （1 分） 预决算信 开支经过评估论证计 0.2 分；④符合部 门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 公开有关规定公开相关 分；②按规定时限公开预决算信息计 预决算信息，用以反映 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 和考核部门预决算管理 执行、决算、监督、绩效等管理相关 的公开透明情况。 的信息。 1 部门基础信息是否完善， ①基础数据信息和会计信息资料真实 用以反映和考核基础信 计 0.4 分；②基础数据信息和会计信息 息对预算管理工作的支 资料完整计 0.3 分；③基础数据信息和 撑情况。 会计信息资料准确计 0.3 分。 2 部门为加强资产管理、 规范资产管理行为而制 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；② 定的管理制度是否健全 相关资金管理制度合法、合规、完整 完整，用以反映和考核 计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有 部门资产管理制度对完 效执行计 0.5 分。 成主要职责或促进社会 发展的保障情况。 （5 资产管理 2 分） 部门的资产是否保存完 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置 整、使用合规、配置合 合理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 理、处置规范、收入及 分；④资产账务管理合规、帐实相符 时足额上缴，用以反映 计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 资 产 管 理 管理制度 健全性 （2 分） 30 分） 和考核部门资产安全运 及时足额上缴计 0.4 分。 行情况。 安全性 （2 分） 固定资产 1 部门实际在用固定资产 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额与所有固定资产总 总额/所有固定资产总额）×100%。利 额的比率，用以反映和 用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分 考核部门固定资产使用 点扣 0.1 分，扣完为止。 效率程度。 实际完成 8 率（8 分） 部门履行职责而实际完 成工作数与计划工作数 实际完成率得分=完成市委市政府绩效 的比率，用以反映和考 考核得分或上级主管部门考核指标得 核部门履职工作任务目 分/指标分值*8 分 标的实现程度。 完成及时 4 率（4 分） 部门在规定时限内及时 完成的实际工作数与计 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 划工作数的比率,用以 计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 反映和考核部门履职时 分 效目标的实现程度。 质量达标 7 率（8 分） 达到质量标准（绩效标 准值）的实际工作数与 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数的比率,用 计划工作数）×100%。实际得分=达标 以反映和考核部门履职 率*8 分 质量目标的实现程度。 利用率 （1 分） 职 责 履 行 重点工作 9 办结率 （10 分） 部门年度重点工作实际 完成数与交办或下达数 重点工作办结率=（重点工作实际完成 的比率，用以反映部门 数/交办或下达数）×100%。实际得分 对重点工作的办理落实 =办结率*10 分 程度。 20 分） 履 职 经济效益 5 （5 分） 效 益 社会效益 5 （2 （5 分） 0 分） 生态效益 5 （5 分） 按经济效益实现程度计算得分（5 部门履行职责对经济发 分）；按社会效益实现程度计算得分 展所带来的直接或间接 （5 分）；按生态效益实现程度计算得 影响。 分（5 分） 部门履行职责对社会发 展所带来的直接或间接 按经济效益实现程度计算得分（5 影响。 分）；按社会效益实现程度计算得分 （5 分）；按生态效益实现程度计算得 部门履行职责对生态环 分（5 分） 境所带来的直接或间接 影响。 社会公众 4 或服务对 象满意度 （5 分） 社会公众或部门的服务 按收集到的服务对象的满意率计算得 对象对部门履职效果的 分（5 分） 满意程度。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益 阳 市 八 字 哨 镇 人 民 政 府 2019 年 机 关 运 行 经 费 支 出 574.36 万元。比年初预算数减少 64.45 万元。减少 10.09%，主 要原因是：本单位严格按照预算控制支出，加强了对机关运行 经费的支出管理。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 6.58 万元，用于召开 19 会议， 人数 550 人，内容为镇人大会议、防汛会议、党建会议等；开 支培训费 4.29 万元，用于开展 4 培训，人数 400 人，内容为 人大培训 2 次、纪检培训 1 次、政协培训 1 次。 （三）政府采购情况 本年度无政府采购支出。 （四）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 益阳市八字哨镇人民政府共有车 辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信 和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用 设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包 括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完 成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、 建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成 日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助 单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费 ，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他 设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 第五部分 附件专用材料费：反映单位购买日常专用材料的 支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验 室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术 部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料 等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的 税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资 源税和教育附加等。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 附件：2019 年度益阳市八字哨镇人民政府部门决算公开表 格