益阳市赫山区森林公安局2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区森林公安局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市赫山区森林公安局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市赫山区森林公安局 2021 年部门预算公开 的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市赫山区森林公安局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 益阳市赫山区森林公安局主要职责是保护森林资源和陆生 野生动植物资源、维护赫山生态安全。负责查处全区涉林刑事违 法案件和涉林治安案件，维护林区社会治安秩序。 （二）机构设置 益阳市赫山区森林公安局内设 3 个职能股室：刑侦治安队、 法制股、综合股。 二、部门预算单位构成 森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有森林公安局部门本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括 一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、政府性基金收入、 其他收入、上级补助收入、上年结转收入；支出包括局机关基本 运行的经费，也包括局归口管理、面向全区的业务类专项等专项 经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 161.5 万元，其中， 一般公共预算拨款 122.66 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 26.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 5.37 万元， 3 上级补助收入 6.87 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 22.07 万元，增长 15.82%。主要原因是一般公共预算拨款增加 16.9 万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加 12.6 万元，上级 补助收入减少 6.33 万元，其他收入增加 0.9 万元，上年结转减 少 2 万元。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 161.5 万元，其中， 基本支出 141.5 万元（工资福利支出 116.47 万元、商品和服务 支出 24.73 万元，对个人和家庭的补助支出 0.3 万元），项目支 出 20 万元（业务类专项支出 20 万元）。支出较去年增加 22.07 万元，增长 15.82%。主要原因是新增人员和警员晋级，基本支 出增加 25.57 万元，项目支出减少 3.5 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 122.66 万元，比上年度减少 16.77 万元，减少 12.03%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 104.66 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 18 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中林业防灾 减灾专项支出 18 万元，主要用于森林防火等方面。 五、政府性基金预算支出 4 2021 年森林公安局无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 14.73 万元， 其中公务接待费为 3 万元、其他交通费 5.04 万元。比 2020 年预 算增加 1.4 万元，上升 10.5%。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年森林公安局无会议费、培训费等一般性支出预算。 （四）政府采购情况 2021 年森林公安局部门政府采购预算总额 0 万元，其中， 政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购 服务预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一 般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5 （六）预算绩效目标情况 2021 年森林公安局单位整体支出绩效目标 161.5 万元，其 中：基本支出 141.5 万元，项目支出 20 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 122.66 万元。 2021 年森林公安局无项目支出绩效。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年森林公安局无重点项目支出绩效。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 第二部分： 益阳市赫山区森林公安局 6 2021 年部门预算公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区森林公安局 2021 年 1 月 22 日 7