2021年度专项资金绩效自评报告.doc

沅江市水运事务中心 2021 年度专项资金绩效自评报告 一、绩效目标情况 我中心主要负责水路交通监督检查；负责编制水路交 通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改 建、养护项目计划，并组织实施和管理；负责开展船舶防污 染水域工作，对水运企业实施行业安全管理，划定并管理航 路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责 对水上水下活动进行审核和监督检查，组织和指导水上搜助 和沉船沉物打捞，管理和发布航行通（警）告；负责调查、 处理水上交通事故和船舶污染事故；负责规定航道的管理和 航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责审查与通 航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。 二、绩效目标完成情况 （一）资金投入情况分析。 1、项目资金到位情况分析； 2021 年我中心有（1）监管救助基地应急能力建设（2） 渡口码头改造（3）危化船舶监控能力建设专项工作资金拨 款项目 3 个，共收到省财政专项拨付资金共计 158 万元，具 体如下表： 项目类型 21 年实拨 序 项目名称 号 级次 资金指标文号 付专项资 类型 金（万元） 危化船舶监控能力 湘财预【2021】 1 业务补助 8 建设 369 号 监管救助基地应急 湘财预【2021】 2 业务补助 100 能力建设 369 号 湘财预【2021】 3 业务补助 渡口码头改造 369 号 50 2、项目资金执行情况分析 我中心收到(1)危化船舶监控能力建设项目资金 8 万元， 实际完成 0 万元（2）监管救助基地应急能力建设资金 100 万元，实际完成 102 万元（3）渡口码头改造 50 万元，实际 完成 49.4 万元。 3、项目资金管理情况分析 我中心机关财务制度健全，管理规范,账务处理及时， 会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关 法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。 （二）绩效目标完成情况分析。 1、产出指标完成情况分析 (1)危化船舶监控能力建设项目资金 8 万元，实际完成 0 万元，未完成原因是因为该项目由益阳市水运事务中心统一 安排为赤山油库建立的监控系统，我中心只负责付款，但由 于该项目益阳市局暂未有进一步指示，因此该项目资金暂未 完成（2）监管救助基地应急能力建设资金 100 万元，实际 完成 102 万元，2021 年我中心新购建了一艘公务用船，用于 辖区水域内的水路交通监督检查组织和指导水上搜助和沉 船沉物打捞，管理和发布航行通（警）告等工作（3）渡口 码头改造 50 万元，实际完成 49.4 万元，2021 年我中心对 3 处渡口码头（五花洲渡口、湘航渡口、明朗山渡口）进行了 维修改造工程。 2、效益指标完成情况分析 2021 年我中心的专项资金项目基本上能按项目下达的 内容组织实施，项目建设管理规范，专项资金全部专款用于 项目运行中，专项整治实施基本上达到了预期的环境效益、 经济效益和社会效益。 3、满意度情况分析 专项整治科学合理，整治管理规范，整治监管到位，整 治工作完成较好，运行保障有力，水上交通安全形势持续稳 定、有序，群众反响较好，社会经济效益显著。 三、项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 加强督促对各项目的完成进度，确保各项目顺利开展 实施。 四、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划 继续对各渡口码头进行维修改造，方便群众出行，减少 渡运安全隐患。 （二）主要经验及做法、存在问题和建议 各渡口码头水毁相当严重，各渡口业主苦不堪言，因 时代变迁，渡运生意萧条，业主维修码头费用颇大，导致渡 口修复困难，但该问题对实际群众出行存在相当大的隐患， 对渡运安全有相当大的影响，建议增加该项专项资金。 （三）其他